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全国工商联2013年部门预算

时间:2013-02-01 来自:全国工商联网站作者:huang - 小 + 大

  四、财政拨款支出预算表

  

表4:
财政拨款支出预算表
部门:中华全国工商业联合会单位:万元
科目2012年执行数2013年预算数2013年预算数比2012年执行数2013年预算数比2012年执行数(扣除发改委安排的基建)
科目编码科目名称执行数扣除发改委安排的基建后执行数年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数
小计当年财政拨款数当年国库集中支付结余数增减额增减%增减额增减%
201一般公共服务6,757.68 6,757.68 0.00 6,757.68 6,911.08 6,911.08 153.40 2.27 153.40 2.27
20128  民主党派及工商联事务6,757.68 6,757.68 0.00 6,757.68 6,911.08 6,911.08 153.40 2.27 153.40 2.27
2012801    行政运行2,731.08 2,731.08  2,731.08 3,008.31 3,008.31 277.23 10.15 277.23 10.15
2012802    一般行政管理事务3,294.43 3,294.43  3,294.43 3,024.43 3,024.43 -270.00 -8.20 -270.00 -8.20
2012804    参政议政732.17 732.17  732.17 878.34 878.34 146.17 19.96 146.17 19.96
202外交60.00 60.00  60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20299  其他外交支出60.00 60.00  60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029901    其他外交支出60.00 60.00  60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207文化体育与传媒23.27 23.27  23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20705  新闻出版23.27 23.27  23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2070505    出版发行23.27 23.27  23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00
208社会保障和就业768.34 768.34  768.34 835.66 835.66 67.32 8.76 67.32 8.76
20805  行政事业单位离退休768.34 768.34  768.34 835.66 835.66 67.32 8.76 67.32 8.76
2080501    归口管理的行政单位离退休768.34 768.34  768.34 835.66 835.66 67.32 8.76 67.32 8.76
221住房保障支出383.69 152.00 231.69 383.69 256.00 256.00 -127.69 -33.28 -127.69 -33.28
22102  住房改革支出383.69 152.00 231.69 383.69 256.00 256.00 -127.69 -33.28 -127.69 -33.28
2210201    住房公积金120.00 120.00  120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202    提租补贴32.00 32.00  32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203    购房补贴231.69  231.69 231.69 104.00 104.00 -127.69 -55.11 -127.69 -55.11
      7,992.98 7,761.29 231.69 7,992.98 8,086.01 8,086.01 93.03 -22.25 93.03 -22.25
 

  五、政府性基金支出预算表

  

表5:
政府性基金预算支出表
部门:中华全国工商业联合会单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                    
 

 

  六、“三公经费”财政拨款预算表

  

表6:
“三公经费”财政拨款预算表
部门名称:中华全国工商业联合会金额单位:万元
2012预算数2012年预算执行数2013年预算数备注
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
294.23 142.93 107.80 43.50 294.23 142.93 107.80 43.50 294.23 142.93 107.80 43.50 公务接待费含31.5万元外事招待费。
 

 

 

第三部分 全国工商联2013年部门预算安排情况说明

 

  一、关于全国工商联2013年收支预算情况的总体说明

  全国工商联2013年收支总预算9190.01万元,比2012年预算减少29.18万元。

  二、关于全国工商联2013年收入预算情况说明

  全国工商联2013年预算收入9190.01万元,其中:财政拨款收入8086.01万元,占87.99%;事业收入1020万元,占11.10%;其他收入45万元,占0.49%;上年结转39万元,占0.42%。

  三、关于全国工商联2013年支出预算情况说明

  全国工商联2013年支出预算9190.01万元,其中:一般公共服务6911.08万元,占75.20%;外交60万元,占0.65%;科学技术42.50万元,占0.46%;文化体育与传媒1033.27万元,占11.24%;社会保障和就业835.66万元,占9.10%;住房保障支出307.50万元,占3.35%。

  四、关于全国工商联2013年财政拨款预算支出情况说明

  (一)财政拨款预算总体情况。

  2013年,全国工商联财政拨款预算支出数为8086.01万元,比2012年执行数增加324.72万元,增加4.18%。

  (二)财政拨款预算结构情况。

  2013 年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占85.47%;外交(类)支出占0.74%;文化体育与传媒(类)支出占0.29%;社会保障和就业(类)支出占10.33%;住房保障支出(类)支出占3.17%。

  (三)具体安排情况如下:

  1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2013年预算3008.31万元,比2012年2731.08增加277.23万元。

  2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2013年预算3024.43万元,比2012年减少270万元,主要原因是2012年我会第12次会员代表大会为一次性项目。

  3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2013年预算878.34万元,比2012年增加146.17万元。

  4、外交(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2013年预算60万元,与2012年持平。

  5、文化体育与传媒(类)新闻出版(款)2013年预算23.27万元,与2012年持平。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2013年预算835.66万元,比2012年增加67.32万元。

  7、住房保障支出(类)2013年预算256万元,比2012年增加104万元。

  五、关于全国工商联2013年政府性基金预算支出表的说明

  由于我会2013年无政府性基金预算,故此表为空。

  六、关于全国工商联2013 年“三公经费”预算情况说明

  关于“三公经费”财政拨款预算,2013 年预算数294.23万元,其中:因公出国(境)费142.93万元,公务用车购置及运行费107.80 万元,公务接待费43.50 万元,均与2012年持平。

 

 

 

第四部分 名词解释

  一、 收入科目

  1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  二、 支出科目

  1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

  2、外交(类)其他外交支出(款):指全国工商联用于除对外援助等以外的其他外交方面的支出。

  3、科学技术(类)其他应用研究支出(项):指全国工商联下属事业单位用于除科技重大专项等项目以外的其他科学技术方面的支出。

  4、文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指全国工商联下属事业单位用于新闻出版发行等方面的支出。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指全国工商联机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (1)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (2)提租补贴:指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字[1999]267号)规定向职工发放的租金补贴,人均标准90元/月。

  (3)购房补贴:指1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到标准的职工发放的住房补贴。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

原文地址:http://www.acfic.org.cn/publicfiles/business/htmlfiles/qggsl/tztg/201304/39065.html

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