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国务院三峡建设委员会办公室2011年部门决算

时间:2016-12-06 来自:国务院三峡办网站作者:huang - 小 + 大

 

目   录

  第一部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2011年度部门决算表
  一、公共预算收入支出决算总表
  二、公共预算收入决算表
  三、公共预算支出决算表
  四、公共预算财政拨款支出决算表
  五、政府性基金预算支出决算表
  六、“三公经费”财政拨款支出预决算表
  第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2011年度部门决算情况说明
  第四部分.名词解释

  第一部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室概况
  一、主要职能
  国务院三峡工程建设委员会办公室(国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室),为国务院三峡工程建设委员会的办事机构(以下简称三峡办),设9个职能司(局)及机关党委。主要职责是组织提出三峡工程(枢纽工程、输变电工程和移民工作)的有关政策建议,起草有关法规草案,就三峡工程重大问题与有关省、直辖市和中央有关部门进行协调;研究制定三峡工程移民工作管理办法;负责国务院三峡工程建设委员会全体会议和办公会议的准备工作,督促、检查会议决定事项的落实,等等。
  二、部门预算单位构成
  办机关本级及所属3个经费自理事业单位,即机关服务中心、培训中心、移民管理咨询中心(办公地点宜昌)。原所属中国三峡出版社已转企,不在决算编制范围内。
  第二部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2011年度部门决算表(附表)
  
一、公共预算收入支出决算总表.xls
  二、公共预算收入决算表.xls
  三、公共预算支出决算表.xls
  四、公共预算财政拨款支出决算表.xls
  五、政府性基金预算支出决算表.xls
  六、“三公经费”财政拨款支出预决算表.xls
  第三部分. 国务院三峡工程建设委员会办公室2011年度部门决算情况说明
  一、关于2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明
  2011年度收支总决算5717.61万元。其中:
  (一)收入总计5717.61万元。包括:
  1、财政拨款收入3175.50万元,为中央财政当年拨付的资金。
  2、事业收入1767.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
  3、经营收入470.37万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入84.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是存款利息收入。
  5、上年结转和结余220.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。全部为财政拨款结转和结余。
  (二)支出总计5717.61万元
  1、一般公共服务(类)支出4564.27万元,主要用于各单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
  2、科学技术(类)支出 159万元,主要是以前年度结余的产业技术研究与开发资金。
  3、社会保障和就业(类)支出741.74万元,主要是办机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  4、住房保障(类)支出175.23万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  5、结余分配26.91万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  6、年末结转和结余50.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。全部为财政拨款结转和结余。
  二、关于2011年度公共预算收入决算情况说明
  三峡办2011年度公共预算收入5497.50万元,其中:财政拨款收入3175.50 万元,占57%,全部为机关本级财政拨款收入;事业单位事业收入1767.62万元,占32%;事业单位经营收入470.37万元,占9% ;其他收入84.01万元,占2%。

  三、关于2011年度公共预算支出决算情况说明
  三峡办2011年度公共预算支出5640.24 万元,其中:基本支出4235.41万元,占75%,包括用于机关行政、事业单位和离退休职工,保障机构正常运转的人员经费支出和公用经费支出;项目支出952.53万元,占17%,为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的专业业务活动及其辅助活动支出;事业单位经营支出452.31万元,占8%。

  四、关于2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,因此,财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  三峡办2011年度财政拨款支出3345.16万元,占当年公共预算支出的59%。

  (二)财政拨款支出决算构成情况
  三峡办2011年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2301.11万元,占69%;科学技术(类)支出159.00万元,占5%;社会保障和就业(类)支出735.82万元,占22%;住房保障(类)支出149.22万元,占4%。

   (三)财政拨款支出决算的具体情况
  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出2301.11万元,比2010年增加732.54万元,增长47%。其中:行政运行(项)支出1507.58万元,比2010年增加184.06 万元,增长14%。主要原因是按照国家政策标准补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。一般行政管理事务(项)支出793.53万元,比2010年增加548.48万元,增长224%。原因是2011年安排了中央用于三峡工程建设管理和收尾方面的支出费用。
  2、科学技术(类)技术研究与开发(款)支出159万元,为以前年度结余的产业技术研究与开发资金,该项目在全部验收完毕后,于2011年度拨付了应付余款。
  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出735.82万元,比2010年增加462.74万元,增长169%。其中:
  归口管理的行政单位离退休(项)支出688.05万元,比2010年增加454.24万元,增长194%。主要原因是,按照国家政策标准补发了以前年度离退休人员生活补贴,支出相应增加。
  离退休人员管理机构(项)支出47.77万元,比 2010年增加8.50万元,增长22%。主要原因是按照国家政策标准补发了以前年度管理机构在职人员津贴补贴,支出相应增加。
  4、住房保障支出(类)住房改革(款)支出149.22万元,比2010年增加39.93万元,增长37%。其中:
  住房公积金(项)支出70万元,比2010年增加10.00万元,增长17%。主要原因是:由于补充人员、职工晋级等因素,且2011年职工住房公积金的汇缴基数提高,支出相应增加。
  提租补贴(项)支出20.22万元,比 2010年增加0.93万元,增长5%。主要原因是:由于补充人员、职工晋级等因素,2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。
  购房补贴(项)支出59万元,比2010年增加29.00万元,增长97%。主要原因是:2010年使用财政拨款资金是30万元、实际发放购房补贴为51.26万元,其中另外21.26万元为职工售房收入。
  五、关于政府性基金预算支出决算情况说明
  三峡办2011年度政府性基金预算支出14839.54 万元,其中:农林水事务(类)国家重大水利工程建设基金支出(款)14485.25 万元,为拨付有关单位的三峡工程后续工作规划编制前期工作经费;其他支出(类)其他政府性基金支出(款)354.29万元,为中央用于三峡工程建设管理和收尾方面的支出费用。
  六、关于2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明
  (一)2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
  2011年度,三峡办“三公经费”财政拨款预算224.47万元,全年支出决算234.81万元,其中:因公出国(境)费支出决算89.03万元,占38%;公务用车购置及运行费支出决算128.78万元,占55%;公务接待费支出决算17万元,占7%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出89.03万元。全年使用财政拨款安排机关出国境外业务培训团组3个、18人次,主要学习水利水电工程和流域综合开发方面的管理经验。开支内容包括:往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
  2、公务用车购置及运行费支出128.78万元。2011年机关开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
  3、公务接待费支出17万元。主要是机关对外开展合作与交流工作、与国内相关单位业务交流及接受工作检查、指导等发生的接待支出,包括会场租赁费、车辆租用费、工作餐费等。
  (二)2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明
  按照中央统一要求,结合工作实际,三峡办安排的2012年度“三公经费”财政拨款预算为224.38万元,其中:因公出国(境)费预算78.60 万元、公务用车购置及运行费预算128.78 万元、公务接待费预算17万元,与2011年预算持平。
  七、关于2011年度行政经费支出统计数
  行政经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务 方面的支出。
  汇总2011年度三峡办履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计1896.11万元。
  第四部分.名词解释
  1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。
  5、一般公共服务:指三峡办用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行3个项级支出科目。
  (1)行政运行:指三峡办机关(不含离退休机构及离退休,下同)用于保障机构正常运转的基本支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
  (2)一般行政管理事务:指三峡办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的支出,如外事及部门机动经费等。
  (3)事业运行:指事业单位用于其保障机构正常运转的基本支出。
  6、社会保障和就业:指三峡办用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理和服务工作的离退休人员管理机构的支出。具体包括归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构2个项级支出科目。
  7、住房保障支出:指三峡办机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。其中:
  住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均为12%。
  提租补贴:指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。
  购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
  8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12、经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13、“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
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