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人力资源社会保障部2011年部门预算

时间:2011-08-09 来自:人力资源社会保障部作者:San - 小 + 大

根据《财政部关于批复人力资源和社会保障部2011年部门预算的通知》(财预【2011】205号),我部2011年预算情况如下:
一、2011年收支预算总体情况
2011年收入预算247,031.16万元,其中:财政拨款200,471.02万元,事业收入19,189.26万元,事业单位经营收入3,249.72万元,其他收入1,832.14万元,用事业基金弥补收支差额3,798万元,上年结转18,491.02万元。
2011年支出预算247,031.16万元,其中:一般公共服务142,549.26万元,外交8,090万元,科学技术35,663.33万元,文化体育与传媒1,259万元,社会保障和就业55,640.43万元,住房保障支出2,485万元,结转下年1,344.14万元。
二、2011年财政拨款支出预算情况
2011年财政拨款支出预算200,471.02万元。其中,基本支出22,513.22万元,是用于保障部机关、公务员局和部属财政补助事业单位等机构正常运转的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出177,957.8万元,是用于保障部机关、公务员局和部属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作或事业发展的经费支出。
三、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数191,684.37万元,财政拨款执行数191,347.37万元。执行数比预算数减少337万元,主要是预算执行过程中,财政部调减出国费等三项费用600.22万元,调减我部基建项目1,190万元,根据实际需要,追加《职业资格证书》印制、金保工程运行维护、农民工培训与就业、军转干部培训和离退休干部经费1,453.22万元。
2011年财政拨款预算数与2010年执行数相比,增加了9,123.65万元,增长4.8%。扣除发改委安排的基建项目预算2,800万元,2011年财政拨款预算数比2010年执行数增加了6,323.65万元,增长3.3%,主要是增加了国际组织会费、博士后基金等预算。
人力资源社会保障部2011年收支预算总表
单位:万元
2011 年收入
2011 年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
200,471.02
一、一般公共服务
142,549.26
二、事业收入
19,189.26
二、外交
8,090.00
三、事业单位经营收入
3,249.72
三、科学技术
35,663.33
四、其他收入
1,832.14
四、文化体育与传媒
1,259.00
五、社会保障和就业
55,640.43
六、住房保障支出
2,485.00
本年收入合计
224,742.14
本年支出合计
245,687.02
用事业基金弥补收支差额
3,798.00
结转下年
1,344.14
上年结转
18,491.02
收    入    总    计
247,031.16
支    出    总    计
247,031.16


人力资源社会保障部2011年财政拨款支出预算表
单位:万元
科       目
2010年预算数
2010年执行数
2011年预算数
2011年预算比2010年执行
2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建)
科目编码
科目名称
年初预算数
扣除发改委安排的基建后预算数
执行数
扣除发改委安排的基建后执行数
年初预算数
扣除发改委安排的基建后预算数
小计
当年财政拨款数
当年国库集中支付结余数
增减额
增减率%
增减额
增减率%
1
2
3
4
5=6+7
6
7
8
9
10
11=9-5
12=11/5
13=10-8
14=13/8
201
一般公共服务
123,265.00
123,265.00
123,349.83
106,436.89
16,912.94
123,349.83
125,785.00
125,785.00
2,435.17
2.00
2,435.17
2.00
20110
人力资源事务
123,265.00
123,265.00
123,349.83
106,436.89
16,912.94
123,349.83
125,785.00
125,785.00
2,435.17
2.00
2,435.17
2.00
202
外交
7,459.00
7,459.00
7,459.00
7,157.00
302.00
7,459.00
8,090.00
8,090.00
631.00
8.50
631.00
8.50
20204
国际组织
6,967.00
6,967.00
6,967.00
6,780.45
186.55
6,967.00
8,090.00
8,090.00
1,123.00
16.10
1,123.00
16.10
20205
对外合作与交流
450.00
450.00
450.00
335.24
114.76
450.00
-450.00
-100.00
-450.00
-100.00
20299
其他外交支出
42.00
42.00
42.00
41.31
0.69
42.00
-42.00
-100.00
-42.00
-100.00
206
科学技术
25,795.54
25,795.54
25,741.03
24,680.34
1,060.69
25,741.03
29,784.70
26,984.70
4,043.67
15.70
1,243.67
4.80
20602
基础研究
18,560.00
18,560.00
18,560.00
18,560.00
18,560.00
19,183.00
19,183.00
623.00
3.40
623.00
3.40
20603
应用研究
3,820.32
3,820.32
3,805.90
3,284.99
520.91
3,805.90
3,769.21
3,769.21
-36.69
-1.00
-36.69
-1.00
20605
科技条件与服务
210.00
210.00
210.00
193.90
16.10
210.00
885.00
885.00
675.00
321.40
675.00
321.40
20606
社会科学
3,171.22
3,171.22
3,131.13
2,631.67
499.46
3,131.13
5,923.49
3,123.49
2,792.36
89.20
-7.64
-0.20
20699
其他科学技术支出
34.00
34.00
34.00
9.78
24.22
34.00
24.00
24.00
-10.00
-29.40
-10.00
-29.40
207
文化体育与传媒
210.00
210.00
210.00
195.00
15.00
210.00
210.00
210.00
20705
新闻出版
210.00
210.00
210.00
195.00
15.00
210.00
210.00
210.00
208
社会保障和就业
33,241.83
32,051.83
32,874.51
29,382.62
3,491.89
32,874.51
34,923.32
34,923.32
2,048.81
6.20
2,048.81
6.20
20801
人力资源和社会保障管理事务
28,040.15
26,850.15
27,542.01
24,519.12
3,022.89
27,542.01
29,062.42
29,062.42
1,520.41
5.50
1,520.41
5.50
20805
行政事业单位离退休
3,461.68
3,461.68
3,499.23
3,318.22
181.01
3,499.23
4,120.90
4,120.90
621.67
17.80
621.67
17.80
20807
就业补助
1,740.00
1,740.00
1,833.27
1,545.28
287.99
1,833.27
1,740.00
1,740.00
-93.27
-5.10
-93.27
-5.10
221
住房保障支出
1,713.00
1,713.00
1,713.00
1,617.12
95.88
1,713.00
1,678.00
1,678.00
-35.00
-2.00
-35.00
-2.00
22102
住房改革支出
1,713.00
1,713.00
1,713.00
1,617.12
95.88
1,713.00
1,678.00
1,678.00
-35.00
-2.00
-35.00
-2.00
合      计
191,684.37
190,494.37
191,347.37
169,468.97
21,878.40
191,347.37
200,471.02
197,671.02
9,123.65
4.80
6,323.65
3.30


本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/11/content_22539317.htm

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