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国务院办公厅2011年部门决算

时间:2016-12-06    来源:中国政府门户网站    作者:huang - 小 + 大

第一部分 国务院办公厅概况
一、部门决算单位构成
二、主要职能
第二部分 国务院办公厅2011年度部门决算表
一、公共预算收入支出决算总表
二、公共预算收入决算表
三、公共预算支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公经费”财政拨款支出预决算表
第三部分 国务院办公厅2011年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分
国务院办公厅概况

一、部门决算单位构成

纳入国务院办公厅2011年度部门决算编制范围的单位包括国务院办公厅和国务院研究室(其财务及后勤服务由国务院办公厅代管)两个部门。

二、主要职能

国务院办公厅为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构。主要职责:

(一)负责国务院会议的准备工作,协助国务院领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文。

(三)研究国务院各部门和各省、自治区、直辖市人民政府请示国务院的事项,提出审核意见,报国务院领导同志审批。

(四)督促检查国务院各部门和地方人民政府对国务院决定事项及国务院领导同志指示的贯彻落实情况,及时向国务院领导同志报告。

(五)负责国务院值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实国务院领导同志指示。

(六)协助国务院领导同志做好需由国务院组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)指导、监督全国政府信息公开工作。

(八)办理国务院或国务院领导同志交办的其他事项。

国务院研究室(正部级)是为国务院主要领导同志服务的国务院办事机构。主要职责:

(一)负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

(二)负责起草《政府工作报告》,牵头组织国务院重要会议的文件起草,参与党中央重要会议的文件起草工作。

(三)根据国务院领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改国务院有关重要文件,起草国务院领导同志部分重要讲话等文稿。

(四)对国内国际经济形势、各主要国家经济政策和社会发展政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为国务院决策提供参考建议。

(五)承办国务院交办的其他事项。

第二部分
国务院办公厅2011年度部门决算表

公共预算收入支出决算总表

公开01表
部门:国务院办公厅                          单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

1

24,421.02

一、一般公共服务

16

31,024.70

二、其他收入

2

432.92

政府办公厅(室)及相关机构事务

17

31,024.70

3

二、社会保障和就业

18

1,565.85

4

行政事业单位离退休

19

1,565.85

5

归口管理的行政单位离退休

20

1,300.80

6

离退休人员管理机构

21

265.05

8

三、住房保障支出

23

1,109.66

9

住房改革支出

24

1,109.66

10

住房公积金

25

653.06

11

提租补贴

26

114.40

12

购房补贴

27

342.20

本年收入合计

13

24,853.94

本年支出合计

28

33,700.21

上年结转和结余

14

26,460.52

年末结转和结余

29

17,614.25

收入总计

15

51,314.46

支出总计

30

51,314.46


公共预算收入决算表

公开02表
部门:国务院办公厅 单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3+4+5+6+7

2

3

4

5

6

7

合计

24,853.94

24,421.02

432.92

201

一般公共服务

22,157.95

21,873.17

284.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

22,157.95

21,873.17

284.78

207

文化体育与传媒

77.00

77.00

20799

其他文化体育与传媒支出

77.00

77.00

208

社会保障和就业

1,565.85

1,565.85

20805

行政事业单位离退休

1,565.85

1,565.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,300.80

1,300.80

2080503

离退休人员管理机构

265.05

265.05

221

住房保障支出

1,053.14

905.00

148.14

22102

住房改革支出

1,053.14

905.00

148.14

2210201

住房公积金

655.00

655.00

2210202

提租补贴

100.00

100.00

2210203

购房补贴

298.14

150.00

148.14


公共预算支出决算表

公开03表
部门:国务院办公厅 单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

合计

33,700.21

14,892.02

18,808.19

201

一般公共服务

31,024.70

12,216.51

18,808.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

31,024.70

12,216.51

18,808.19

208

社会保障和就业

1,565.85

1,565.85

20805

行政事业单位离退休

1,565.85

1,565.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,300.80

1,300.80

2080503

离退休人员管理机构

265.05

265.05

221

住房保障支出

1,109.66

1,109.66

22102

住房改革支出

1,109.66

1,109.66

2210201

住房公积金

653.06

653.06

2210202

提租补贴

114.40

114.40

2210203

购房补贴

342.20

342.20

公共预算财政拨款支出决算表

公开04表
部门:国务院办公厅 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

合 计

32,583.04

13,774.85

18,808.19

201 一般公共服务

30,099.73

11,291.54 18,808.19
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

30,099.73

11,291.54 18,808.19
208 社会保障和就业

1,565.85

1,565.85
20805 行政事业单位离退休

1,565.85

1,565.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

1300.80

1,300.80

2080503

离退休人员管理机构

265.05

265.05
221 住房保障支出

917.46

917.46

22102

住房改革支出

917.46

917.46

2210201

住房公积金

653.06

653.06

2210202

提租补贴

114.40

114.40

2210203

购房补贴

150.00

150.00


政府性基金预算支出决算表

公开05表
部门:国务院办公厅 单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合 计

注:国务院办公厅2011年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据。


“三公经费”财政拨款支出预决算表

公开06表
部门:国务院办公厅 单位:万元

2011年决算数 2012年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置
及运行费
公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置
及运行费
公务接待费
439.91 129 294 16.91 440 129 294 17

第三部分
国务院办公厅2011年度部门决算情况说明


一、关于国务院办公厅2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明

国务院办公厅2011年度收支总决算51314.46万元,其中:

(一)收入总计51314.46万元。包括:

1.财政拨款收入24421.02万元,为中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入432.92万元,为“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转和结余26460.52万元,为以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要包括中央国家机关机要文件交换站和国家应急平台体系一期工程国务院应急平台建设等项目结转和结余资金。

(二)支出总计51314.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出31024.70万元,主要用于国务院办公厅机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1565.85万元,主要用于国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出1109.66万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余17614.25万元,为本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

二、关于国务院办公厅2011年度公共预算收入决算情况说明

国务院办公厅2011年度公共预算收入24853.94万元,其中:财政拨款收入24421.02万元,占98.26%;其他收入432.92万元,占1.74%。

三、关于国务院办公厅2011年度公共预算支出决算情况说明

国务院办公厅2011年度公共预算支出33700.21万元,其中:基本支出14892.02万元,占44.19%;项目支出18808.19万元,占55.81%。

四、关于国务院办公厅2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

国务院办公厅2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,因此,财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

国务院办公厅2011年度财政拨款支出32583.04万元,占本年支出的96.68%。

(二)财政拨款支出决算构成情况。

国务院办公厅2011年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30099.73万元,占92.38%;社会保障和就业(类)支出1565.85万元,占4.81%;住房保障支出(类)支出917.46万元,占2.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出30099.73万元,比2010年减少3695.54万元,下降10.94%,主要原因是:2011年中央国家机关机要文件交换站建设等项目支出比2010年减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1565.85万元,比2010年增加389.98万元,增长33.17%。

(1)归口管理的行政单位离退休(项)支出1300.8万元,比2010年增加355.86万元,增长37.66%,主要原因是:按照国家相关政策补发了以前年度离退休人员生活补贴,支出相应增加。

(2)离退休人员管理机构(项)支出265.05万元,比2010年增加34.12万元,增长14.78%。主要原因是:由于编制内实有人数增加、在职人员晋升职级等因素,2011年离退休人员管理机构支出增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出917.46万元,比2010年增加60.36万元,增长7.04%。

(1)住房公积金(项)支出653.06万元,比2010年增加49.01万元,增长8.11%。主要原因是:由于编制内实有人数增加、在职人员晋升职级等因素,2011年职工住房公积金汇缴基数提高,支出相应增加。

(2)提租补贴(项)支出114.4万元,比2010年增加1.36万元,增长1.2%。主要原因是:由于编制内实有人数增加、在职人员晋升职级等因素,2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。

(3)购房补贴(项)支出150万元,比2010年增加10万元,增长7.14%。主要原因是:由于编制内实有人数增加、在职人员晋升职级等因素,2011年按照国家相关政策规定发放给职工的购房补贴相应增加。

五、关于国务院办公厅2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

(一)2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

“三公经费”是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2011年国务院办公厅“三公经费”财政拨款决算数为439.91万元,比2011年预算数440万元减少0.09万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2011年财政拨款决算数为129万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的29.33%,出国代表团组共6个,出国人数43人。

2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2011年列入财政拨款开支的公务用车保有量为111辆,车辆运行费支出294万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的66.83%。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费2011年财政拨款决算数为16.91万元,占“三公经费”财政拨款决算总数的3.84%。

(二)2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。

2012年“三公经费”财政拨款预算为440万元,其中:因公出国(境)费129万元、公务用车购置及运行费294万元、公务接待费17万元,与2011年预算数持平。

六、关于国务院办公厅2011年度公共预算政府性基金预算支出情况说明

国务院办公厅2011年无政府性基金预算支出。

七、关于国务院办公厅2011年度行政经费支出统计数说明

行政经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修、信息化设备运行维护等一般行政管理事务方面的支出。

汇总国务院办公厅2011年度履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费,合计25181.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),指用于国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项),指国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休人员经费支出。

(二)离退休人员管理机构(项),指国务院办公厅机关和国务院研究室开支的离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指国务院办公厅机关和国务院研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项),指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项),指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999〕267号)规定向职工发放的租金补贴,人均标准90元/月。

(三)购房补贴(项),指1998年住房货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、年末结转和结余,指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

八、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

原文地址:http://www.gov.cn/gzdt/2012-07/19/content_2186945.htm

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