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中国电影博物馆2013年部门预算

时间:2016-12-06    来源:北京市政府网站    作者:huang - 小 + 大

一、基本情况

(一)部门机构设置、职责:

根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005〔148〕号),成立中国电影博物馆。中国电影博物馆是承担电影文化博览、展示、交流等公益性任务的全额拨款事业单位。内设办公室、活动管理部、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。

中国电影博物馆职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影行业服务科普知识传播,对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。

(二)人员构成情况:

中国电影博物馆事业编制120人,实际120人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)125人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

二、2013年收入及支出总体情况

(一)收入总体情况

2013年收入预算5426.99万元,比上年6094.04万元减少667.05万元,下降10.95%。其中:财政拨款5021.22万元比上年4933.34万元增加87.88万元;统筹结余资金100万元比上年951.70万元减少851.70万元;其他资金305.77万元,比上年209万元增加96.77万元。

其他资金收入为预计的2013年票款收入,预计比上年略有增加,主要是预计在2013年引进多部胶片巨幕片源,吸引更多观众来馆参观、观影。

(二)支出总体情况

1、基本支出预算4440.12万元,占总支出预算81.82%,比上年4410.98万元增加29.14万元,增长0.66%,其中:工资福利支出1272.71万元,比上年1244.28万元增加28.43万元,主要是调整绩效工资的因素影响。对个人和家庭补助支出238.45万元,比上年247.19万元减少8.74万元,是由于上年包含一次性补发住房补贴因素的影响;商品和服务支出2928.96万元,比上年2919.51万元增加9.45万元,主要原因是福利费标准调整造成核定的公用经费增加。

2、项目支出预算986.87万元,比上年1683.07万元减少696.20万元。减少原因主要是结余资金减少造成总预算支出减少,相应调减项目支出。

三、主要支出情况

项目支出主要包括系列活动经费、科研经费、信息化运行维护费等支出。

1、博物馆系列活动经费:为了能够更广泛的向公众传播电影知识,更多更好的服务于观众、受惠于观众,2013年我馆将结合世界博物馆日的主题,举办国际博物馆日主题系列活动,举办中国电影博物馆第七届青年论坛等活动。

2、课题科研经费:中国电影博物馆以观众、影片、影人、影史为主要研究方向。包括《观众满意度调查》、《重点影片研究》、《电影观众研究》、《影人研究》等。通过对影片、影人的研究为中国电影博物馆征集、收藏提供参考,为启发和推进国产电影创作提供借鉴。

3、信息化运行维护费:中国电影博物馆现有业务用计算机、服务器、防火墙、多媒体影像采编设备等,支撑着我馆对外网站服务系统、售检票系统、屏显LED系统、通讯系统等数十个专业系统,是我馆正常运行,服务社会的基础信息化设施及系统。为保证设备及系统得到及时有效的维修维护,上述设备及系统委托给专业机构每年进行维修维护工作。

收支预算总表
单位 :万元
预算数 预算数
一、财政拨款收入 5021.218376 一、文化体育与传媒 5402.405976
二、专户核拨的事业收入 二、社会保障和就业 24.5824
三、上级补助收入
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入 305.77
本年收入合计 5326.988376 本年支出合计 5426.988376
八、用事业基金弥补收支差额 结转下年
九、使用结余资金 100
收入总计 5426.988376 支出总计 5426.988376

财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目 总计 基本支出 项目支出 备注
总计 5021.218376 4440.120976 581.0974
207 文化体育与传媒 4996.635976 4415.538576 581.0974
20704 广播影视 4996.635976 4415.538576 581.0974
208 社会保障和就业 24.5824 24.5824
20805 行政事业单位离退休 24.5824 24.5824

项目支出预算表
单位:万元
科目编码 科目 总计 基本支出 项目支出 备注
总计 5021.218376 4440.120976 581.0974
207 文化体育与传媒 4996.635976 4415.538576 581.0974
20704 广播影视 4996.635976 4415.538576 581.0974
208 社会保障和就业 24.5824 24.5824
20805 行政事业单位离退休 24.5824 24.5824

中国电影博物馆2013三公经费预算

财政拨款情况表

单位:万元

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)

费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

2012

117.40

40

20.70

0

56.7

2013

117.11

40

20.41

0

56.7

注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数(含基本经费和项目经费)。

关于中国电影博物馆2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

一、“三公经费”的单位范围

中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2013年“三公经费”财政拨款预算117.11万元,比2012年“三公经费”财政拨款预算减少0.29万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2013年预算数40万元,与2012年预算数40万元持平;2013年因公出国(境)费用主要用于考察各国博物馆建设、学习先进经营管理理念、传播中国电影文化、寻求沟通合作,体现电影专业特色,发挥博物馆公益性特点等方面。

2、公务接待费。2013年预算数20.41万元,比2012年预算数20.70万元减少0.29万元,主要原因:2013年统计人员编制口径变化造成的基本经费定额数变化。

3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数56.70万元,其中,公务用车购置费2013年预算数0万元,与2012年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2013年预算数56.70万元,与2012年预算数56.70万元持平。

原文地址:http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1306157.htm

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