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深圳市公立医院管理中心2017年度部门预算信息

时间:2017-04-05    来源:    作者:深圳市公立医院管理中心 - 小 + 大


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第一部分  部门概况


一、主要职能

市公立医院管理中心是市政府直属正局级事业单位,代表市政府履行举办公立医院的职责,监管公立医院的人、财、物等运行,推进公立医院体制机制创新,提升医疗服务质量和水平。

二、机构编制及交通工具情况

市公立医院管理中心系统包括市公立医院管理中心本级、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、市中医院、香港大学深圳医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、萨米国际医疗中心(深圳)共15家基层单位。系统总编制(包括人员员额,下同)数16956人,实有人数12167人,长期聘用人数8280人。预计2017年底实有编制人数14942人,长期聘用人数9161人。离休16人,退休2442人。具体如下:

1.市公立医院管理中心本级编制数23人,实有人数19人;无离退休人员。预计2017年底在编人数19人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

2.市人民医院编制数2811人,实有人数1959人,长期聘用人数1983人;离休11人,退休831人。预计2017年底在编人数2112人,长期聘用人数2183人。未实行公务用车改革,实有车辆32辆,包括定编车辆28辆和非定编车辆4辆。

3.市第二人民医院编制数1658人,实有人数1532人,长期聘用人数1341人;离休1人,退休552人。预计2017年底在编人数1541人,长期聘用人数1340人。未实行公务用车改革,实有车辆18辆,包括定编车辆15辆和非定编车辆3辆。

4.市妇幼保健院编制数1057人,实有人数931人,长期聘用人数699人;离休1人,退休284人。预计2017年底在编人数995人,长期聘用人数885人。未实行公务用车改革,实有车辆23辆,包括定编车辆21辆和非定编车辆2辆。

5.市第三人民医院编制数771人,实有人数715人,长期聘用人数700人;无离休人员,退休118人。预计2017年底在编人数750人,长期聘用人数800人。未实行公务用车改革,实有车辆16辆,包括定编车辆12辆和非定编车辆4辆。

6.市眼科医院编制数252人,实有人数247人,长期聘用人数119人;无离休人员,退休33人。预计2017年底在编人数252人,长期聘用人数148人。未实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆2车辆。

7.市儿童医院编制数878人,实有人数623人,长期聘用人数1071人;无离休人员,退休36人。预计2017年底在编人数788人,长期聘用人数1131人。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆6辆和非定编车辆3辆。

8.市孙逸仙心血管医院编制数361人,实有人数256人,长期聘用人数116人;无离休人员,退休53人。预计2017年底在编人数358人,长期聘用人数156人。未实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括定编车辆10辆和非定编车辆4辆。

9.市康宁医院编制数500人,实有人数411人,长期聘用人数287人;无离休人员,退休86人。预计2017年底在编人数481人,长期聘用人数348人。未实行公务车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆8辆和非定编车辆1辆。

10.香港大学深圳人员员额3936人,实有人数2040人;无长期聘用、离退休人员。预计2017年底实有人数3074人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。

11.市中医院编制数1069人,实有人数972人;长期聘用人员685人;离休3人,退休333人。预计2017年底在编人数1022人,长期聘用人数730人。未实行公务车改革,实有车辆19辆,包括定编车辆12辆和非定编车辆7辆。

12.北京大学深圳医院编制数1560人,实有人数1294人,长期聘用人员1279人;无离休人员,退休112人。预计2017年底在编人数1400人,长期聘用人数1440人。未实行公务用车改革,实有车辆24辆,包括定编车辆18辆和非定编车辆6辆。

13.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院人员员额560人,实有人数328人,无长期聘用、离退休人员。预计2017年底实有人数800人。未实行公务用车改革,暂无公务车辆。

14.南方医科大学深圳医院人员员额1500人,实有人数820人,无长期聘用、离退休人员。预计2017年底实有人数1350人。未实行公务用车改革,实有车辆3辆,为非定编车辆。

15.萨米国际医疗中心(深圳)正在筹备建设中,人员员额20人。未实行公务用车改革,无车辆。

三、2017年主要工作目标

市公立医院管理中心2017年主要工作目标包括:

1.深化公立医院改革。一是稳步推进人事制度综合配套改革;二是配合推进医疗服务价格调整,做好市属公立医院价格调整的论证及监测工作;三是推动医疗收付费制度改革,开展按病例诊断相关分组(DRGs)付费研究和试点推进工作;四是推进医用物资招采模式改革,配合市财政委推行资格招标、预选采购和战略合作伙伴等多种政府采购组织形式;配合市卫计委推行公立医院药品集团采购,提高采购效率。

2.提升医疗技术水平。一是打造品牌学科;二是强化人才引进与培养;三是强化医疗质量控制体系建设;四是推动医教研协调联动发展。

3.提升医疗服务水平。一是改善院内诊疗服务流程,提升诊疗服务的连贯性和系统性;二是改善院内服务环境,协调解决医院周边及院内交通拥堵问题;三是推进信息化便民服务,完善预约挂号、在线支付、诊中预约、检验检查结果在线查阅等功能;四是完善分级诊疗运行机制,依托专家进社区、与基层医疗机构对口帮扶,完善双向转诊、信息互联互通与共享等运行标准与规范。

4.提升医院管理水平。一是医院管理团队执业化建设,试行医院管理团队绩效考核,组建医院管理团队后备人才队伍;二是加强医院财务管理,组建总会计师/财务总监队伍,强化全面预算管理和全成本核算制度;三是实施医院管理流程再造工程,联合知名医院管理机构深入梳理排查各医院人财物等精细管理存在的问题,制订改进方案。

5.落实政府办医责任。一是推动重大项目建设,督促现有医院各新改扩建项目如期保质实施;二是落实医疗应急以及重大传染病防治、精神卫生、妇幼保健等公共卫生工作;三是抓好安全生产、新闻宣传工作等。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市公立医院管理中心部门预算收入1,933,286万元,比2016年增加249,376万元,增长15%,其中:财政预算拨款470,178万元、事业收入1,439,164万元、其他收入4,806万元、用事业基金弥补收支差额19,138万元。

2017年市公立医院管理中心部门预算支出1,933,286万元,比2016年增加249,376万元,增长15%。其中:人员支出670,235万元、公用支出87,676万元、对个人和家庭的补助支出54,295万元、项目支出1,121,080万元。

预算收支增加主要原因说明1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,预计2017年预算中基本支出有所增加;2.“医疗卫生三名工程”团队经费和科技研发经费支出的增加;3.按市政府文件规定,增加了公共卫生服务项目,包括21三体综合征筛查项目、地中海贫血预防控制项目、出生缺陷综合防控服务项目等公共卫生项目;4.加强对新改扩建医院运营初期保障,安排运营补助和开办费;5.新增萨米国际医疗中心(深圳)1家基层单位;6.按预算管理要求,2017年起政府投资项目及市本级财政专项资金,均纳入部门预算;7.预计医院自身事业收入增加。

第三部分  部门预算支出具体情况

一、市公立医院管理中心本级

市公立医院管理中心本级预算13,993万元,包括人员支出8,376万元、公用支出74万元、对个人和家庭的补助支出76万元、项目支出5,468万元。

(一)人员支出8,376万元,主要是在职人员工资福利支出,以及直属医院2016年度基本医疗服务补助结算资金。

(二)公用支出74万元,主要包括公用综合定额经费、水电费2万元、物业管理费25万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出76万元,主要是住房改革支出。

(四)项目支出5,468万元,具体包括:

1.公立医院行政管理1,054万元,主要用于医院绩效管理、医院质量管理、医疗科研管理、人力资源管理、财务与审计监督、公立医院综合改革项目、新建医院开业筹备以及医疗服务宣传和推广等项目。

2.公立医院医疗服务4,160万元,主要用于直属医院离退休职工以前年度住房公积金和房改住房补贴,以及新增8个质量控制中心项目。

3.信息化建设与运行151万元,主要用于信息系统运行维护、信息系统开发建设。

4.待支付以前年度采购项目50万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.严控类项目4万元,主要用于公务接待。

6.预算准备金50万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、市人民医院

市人民医院预算386,152万元,包括人员支出114,088万元、公用支出8,280万元、对个人和家庭补助支出12,110万元、项目支出251,673万元。

(一)人员支出114,088万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出8,280万元,主要包括公用综合定额经费、水电费2,721万元、物业管理费2,694万元、车辆运行维护费和工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出12,110万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出251,673万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务188,912万元,主要用于设备购置维修、修缮工程、药品耗材购置管理、社康中心建设管理、中医(民族医)药专项、“医疗卫生三名工程”、质量控制中心以及其他医疗服务。

2.公共卫生服务2,184万元,主要用于21三体综合征筛查、地中海贫血防控、新生儿听力筛查、健康教育等公共卫生项目。

3.前期费100万元,主要用于人民医院龙华分院一期业务用房综合改造工程。

4.待支付以前年度采购项目4,758万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化建设与运行7,563万元,主要用于信息系统开发建设、运行维护等。

6.严控类项目700万元,主要用于重点专科骨干人才出国培训及参加国际学术会议出国经费。

7.预算准备金11,000万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.其他项目65万元,主要用于卫生科研配套支出。

9.财政专项资金2,817万元,主要用于未来产业发展、科技创新等科研项目支出。

10.政府投资项目33,574万元,主要用于医院外科大楼固定设备购置、移动设备配套、龙华分院医疗设备更新与补充购置以及龙华分院二期改造工程配套设备配置。

三、市第二人民医院

市第二人民医院预算276,623万元,包括人员支出85,100万元、公用支出10,250万元、对个人和家庭的补助支出7,678万元、项目支出173,595万元。

(一)人员支出85,100万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出10,250万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,706万元、物业管理费3,000万元、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出7,678万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出173,595万元,具体包括:

1. 公立医院医疗服务146,004万元,主要用于药品和卫生材料耗材购置、设备购置维修、工程修缮、院前急救、社康中心建设、业务用房租赁以及“医疗卫生三名工程”、老年医学研究所经费。

2.公共卫生服务651万元,主要用于脑卒中筛查、新生儿听力筛查、21三体综合征筛查等公共卫生项目。

3.前期费53万元,主要用于二医院改扩建一期工程。

4.待支付以前年度采购项目5,139万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.严控类项目270万元,主要为因公出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行。

6.预算准备金300万元,主要用于年中新增的临时突发应急性项目。

7.财政专项资金项目2,999万元,主要用于孔雀团队、科技研发、未来产业等科技研发经费。

8.政府投资项目18,180万元,主要用于医院新住院大楼医用设备更新购置,医院改扩建(一期)工程和社康中心基本设备标准化配置。

四、市妇幼保健院

市妇幼保健院预算130,866万元,包括人员支出57,374万元、公用支出8,738万元、对个人和家庭的补助支出7,096万元、项目支出57,658万元。

(一)人员支出57,374万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出8,738万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,187万元、物业管理费1,560万元、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出7,096万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出57,658万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务46,982万元,主要用于设备购置维修、药品耗材购置、院前急救、“医疗卫生三名工程”以及质量控制中心。

2.公共卫生服务6,290万元,主要用于妇幼群体保健、妇幼卫生项目、妇幼安康工程、降消项目、预防出生缺陷以及新生儿听力筛查项目等公共卫生服务。

3.待支付以前年度采购项目270万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.严控类项目338万元,主要为因公出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行维护。

5.财政专项资金项目388万元,用于科技创新研发等科研项目支出。

6.政府投资项目3,390万元,主要用于医院医疗设备更新购置项目。

五、市第三人民医院

市第三人民医院预算103,111万元,包括人员支出42,659万元、公用支出5,516万元、对个人和家庭的补助支出4,083万元、项目支出50,853万元。

(一)人员支出42,659万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出5,516万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,080万元、物业管理费1,800万元、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出4,083万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出50,853万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务39,745万元,主要用于设备和配件购置、设备维修保养、药品医疗试剂耗材购置、院前急救、“医疗卫生三名工程”、质量控制中心、卫生科研配套等。

2.公共卫生服务3,300万元,主要用于艾滋病的防治、突发公共卫生事件应急处置、21三体综合征筛查、新生儿听力筛查等公共卫生服务。

3.前期费531万元,主要用于医院三期改扩建项目。

4.待支付以前年度采购项目827万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化建设与运行854万元,主要用于信息化建设设备和软件采购。

6.严控类项目25万元,主要用于救护车运行维护费。

7.其他项目2,080万元,主要用于三甲及JCI创评、医疗被服洗涤、医疗责任险等。

8.财政专项资金项目1,589万元,主要用于科技创新研发、未来产业发展等科研项目支出。

9. 政府投资项目1,902万元,主要用于医院医疗设备更新项目。

六、市眼科医院

市眼科医院预算28,326万元,包括人员支出12,000万元、公用支出3,050万元、对个人和家庭的补助支出1,130万元、项目支出12,145万元。

(一)人员支出12,000万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出3,050万元,主要包括公用综合定额经费、水电费285万元、物业管理费354万元、车辆运行维护费和工会经费、职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出1,130万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出12,145万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务11,039万元,主要用于设备购置维修、修缮工程、药品材料购置管理、“医疗卫生三名工程”、质量控制中心、卫生科研配套以及其他医疗服务支出等。

2.严控类项目300万元,主要用于学术人才出国培训、进修及学术交流等。

3.政府性基金支出35万元,主要用于2017年福彩公益金(儿童致盲眼病筛查抢救性治疗)支出。

4.财政专项资金项目支出431万元,主要用于未来产业发展、生命健康产业等科研项目支出。

5.政府投资项目340万元,主要用于医院医疗设备更新项目支出。

七、市儿童医院

市儿童医院预算135,481万元,包括人员支出59,216万元、公用支出9,154万元、对个人和家庭的补助支出5,046万元、项目支出62,066万元。

(一)人员支出59,216万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出9,154万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,560万元、物业管理费2,030万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出5,046万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出62,066万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务50,262万元,主要用于设备购置维、药品耗材购置、修缮工程、院前急救、“医疗卫生三名工程”、质量控制中心、卫生科研配套等。

2.公共卫生服务351万元,主要用于专家进社区。

3.待支付以前年度采购项目307万元, 主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.信息化建设与运行1,949万元,主要用于信息网络维护与建设、全景互联网汇诊平台系统等信息化建设。

5.严控类项目898万元,主要用于因公出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行维护费。

6.预算准备金400万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7.财政专项资金项目666万元,主要用于未来产业发展、科技创新等科研项目支出。

8.政府投资项目7,233万元,主要为医疗设备更新及补充购置、医务楼电梯更换及气动物流传输系统安装工程。

八、市孙逸仙心血管医院

市孙逸仙心血管医院预算支出88,625万元,包括人员支出13,278万元、公用支出2,898万元、对个人和家庭的补助支出1,025万元、项目支出71,424万元。

(一)人员支出13,278万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出2,898万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,245万元、物业管理费1,549万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出1,025万元,主要是退休人员经费以及住房改革支出等。

(四)项目支出71,424万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务33,966万元,主要用于设备购置维修、药品耗材购置费、修缮工程、医院搬迁开办费、“医疗卫生三名工程”、质量控制中心等。

2. 待支付以前年度采购项目321万元, 主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3.严控类项目38万元,主要用于因公出国、公务接待、公务用车购置及运行维护。

4.财政专项资金项目223万元,主要用于科技研发等科研项目支出。

5.政府投资项目36,876万元,根据深发改[2016]239号及[2016]820号文件,主要用于迁址新建医院配套医疗设备购置。

九、市康宁医院

市康宁医院预算37,610万元,包括人员支出16,173万元、公用支出2,003万元、对个人和家庭的补助支出2,265万元、项目支出17,170万元。

(一)人员支出16,173万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出2,003万元,主要包括公用综合定额经费、水电费280万元、物业管理费378万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出2,265万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出17,170万元,具体包括:

1.公立医院行政管理120万元,主要用于办公用品的购置。

2.公立医院医疗服务11,171万元,主要用于设备购置维修、药品耗材购置管理、修缮工程、“医疗卫生三名工程”、院前急救项目等支出。

3.公共卫生服务1,630万元,包括慢性病及精神病卫生防治管理,主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤独症早期发现及评估干预、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、深圳市精神卫生综合管理试点项目和三名工程等。

4.待支付以前年度采购项目238万元,用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化建设与运行279万元,主要用于医院综合楼扩建工程信息智能化系统运维和历史资料数据化处理项目。

6.严控类项目8万元,主要用于救护车的运行维护支出。

7.其他项目3,296万元,主要是康宁医院(坪山)开办费、医疗风险金等项目。

8.财政专项资金项目286万元,主要用于未来产业、科技创新等科研项目支出。

9.政府投资项目142万元,主要用于医院医疗设备的更新购置工程。

十、香港大学深圳医院

香港大学深圳医院预算189,599万元,包括人员支出75,376万元、公用支出11,015万元、项目支出103,208万元。

(一)人员支出75,376万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出11,015万元,主要包括公用综合定额经费、水电费4,270万元、物业管理费3,698万元、车辆运行维护费和工会经费、福利费等公用经费。

(三)项目支出103,208万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务90,005万元,主要用于设备购置维修、修缮工程、药品耗材购置管理、医学科研管理、卫生科研配套项目。

2.公共卫生服务519万元,主要用于21三体综合征筛查、新生儿听力筛查等公共卫生服务。

3.前期费176万元,主要用于医院二期扩建项目。

4.待支付以前年度采购项目3,790万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5.预算准备金811万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6.财政专项资金项目825万元,主要用于科技研发等科研项目支出。

7.政府投资项目7,081万元,主要用于医院三、四期医用设备购置以及产前诊断及骨髓移植实验室。

十一、市中医院

市中医院预算144,098万元,包括人员支出50,488万元、公用支出4,379万元、对个人和家庭的补助支出5,422万元、项目支出83,809万元。

(一)人员支出50,488万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出4,379万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,019万元、物业管理费1,454万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出5,422万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出83,809万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务72,262万元,主要用于设备购置、修缮工程、药品卫生材料购置、“医疗卫生三名工程”、院前急救、卫生科研配套。

2.公共卫生服务3,176万元,主要用于中医事业发展、中医治未病专项、社康中心建设、21三体综合征筛查、新生儿听力筛查等项目。

3.待支付以前年度采购项目1,416万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.严控类项目173万元,主要用于因公出国(境)、公务接待费、公务用车运行维护费。

5.财政专项资金898万,主要用于未来产业发展专项资金、科技研发等科研项目支出。

6.政府投资项目5,885万元,主要用于医疗设备更新项目、门诊综合楼改造工程、中医特色门诊部改造。

十二、北京大学深圳医院

北京大学深圳医院预算269,701万元,包括人员支出88,900万元、公用支出10,786万元、对个人和家庭的补助支出6,453万元、项目支出163,563万元。

(一)人员支出88,900万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出10,786万元,主要包括公用综合定额经费、水电费3,660万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出6,453万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出163,563万元,具体包括:

1.公立医院医疗服务137,793万元,主要用于设备购置、修缮工程、药品卫生材料购置、“医疗卫生三名工程”、院前急救、质量控制中心、卫生科研配套等。

2.公共卫生服务782万元,主要用于21三体综合征筛查、地中海贫血预防控制、新生儿听力筛查等公共卫生服务。

3.待支付以前年度采购项目3,987万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.严控类项目236万元,主要用于因公出国、公务接待、公务用车购置及运行维护。

5.其他项目600万元,主要用于学科人才培训、进修。

6.财政专项资金1,916万元,主要用于战略新兴、科技研发、未来产业等科研项目支出。

7.政府投资项目建设18,248万元,主要用于医院医疗设备更新购置。

十三、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算44,765万元,包括人员支出13,540万元、公用支出2,801万元、项目支出28,424万元。

(一)人员支出13,540万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出2,801万元,主要包括公用综合定额经费、水电费1,000万元、物业管理费1,200万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)项目支出28,424万元,具体包括:

1.公立医院行政管理75万元,主要用于科教配套支出、综合档案管理等项目。

2.公立医院医疗服务13,861万元,主要用于开展药品耗材购置、开办费项目、零星工程修缮、设备日常维护及小型设备购置及其他医疗服务项目等业务。

3.待支付以前年度采购项目3,835万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4. 信息化建设与运行860万元,主要用于OA系统、静配系统、输血系统及7+1系统局部改造费用。

5.严控类项目82万元,主要用于因公出国、公务接待、救护车运行维护。

6.预算准备金50万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7.其他项目1,322万元,主要用于后勤保障类支出、小型物资采购、零星医用被服购置等。

8.政府投资项目8,340万元,主要用于医院医用设备购置(一期)、信息系统建设项目。

十四、南方医科大学深圳医院

南方医科大学深圳医院预算80,142万元。包括人员支出33,048万元、公用支出7,348万元、对个人和家庭的补助支出1,911万元、项目支出37,835万元。

(一)人员支出33,048万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出7,348万元,主要包括公用综合定额经费、水电费2,445万元、物业管理费3,192万元、工会经费、福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭的补助支出1,911万元,主要是在职员工的住房改革支出等。

(四)项目支出37,835万元,具体包括:

1.公立医院行政管理2,133万元,主要用于卫生科研配套、医疗责任险等项目。

2.公立医院医疗服务15,390万元,主要用于设备购置维修、修缮工程、药品耗材购置以及其他医疗服务等。

3.公共卫生服务456万元,主要用于21三体综合征筛查等公共卫生服务项目。

4.前期费178万元,主要用于医院二期工程。

5.待支付以前年度采购项目973万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6.信息化建设与运行733万元,主要用于信息系统运行维护。

7.严控类项目106万元,主要用于公务接待、公务用车运行维护。

8.财政专项资金90万元,主要用于未来产业发展、科技研发等科研项目支出。

9.政府投资项目17,776万元,主要用于医院医用设备购置。

十五、萨米国际医疗中心(深圳)

萨米国际医疗中心(深圳)预算4,192万元。包括人员支出620万元、公用支出1,383万元、项目支出2,189万元。

(一)人员支出620万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,383万元,主要包括水电费273万元、物业管理费1,100万元、燃料费。

(三)项目支出2,189万元,具体包括:

1.公立医院行政管理269万元,主要用于开业筹备工作经费。

2.公立医院医疗服务1,920万元,主要用于医院开办费。

第四部分  政府采购预算情况

市公立医院管理中心政府采购项目纳入2017年部门预算共计104,536万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标78,625万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标23,266万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市公立医院管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为中心本级及14个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算18万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数4万元,与2016年持平。主要用于公立医院管理发展合作事宜,省内外医疗卫生同行来深就公立医院管理制度创新方面的探讨与交流等。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14万元,其中:公务用车运行维护费14万元,与2016年持平,医管中心本级按照公车运行维护费定额标准核定4万元,市妇保院妇幼保健公共卫生服务项目10万元;2017年公务用车购置费无预算。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市公立医院管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市公立医院管理中心本级、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、市中医院、香港大学深圳医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院共14家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市公立医院管理中心共14个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

一、按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,预计2017年预算中基本支出有所增加。

二、市公立医院管理中心本级预算含履行行业管理职责安排的专项经费,待2016年考核或审核后结算,划拨给直属医院。主要有:

1.直属医院2016年基本医疗服务补助结算资金。

2.直属医院在职人员和离退休职工以前年度住房公积金和房改住房补贴。

3.新增8个质量控制中心建设运行经费。

三、市公立医院管理中心系统无国有资本经营预算支出情况。

附件下载

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表.xls

12.三公经费财政拨款预算情况表.xls

13.部门预算绩效管理项目情况表.xls

14.项目支出绩效目标表.xls

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