预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
当前位置: 网站首页 > 广东省 > 深圳市 > 文章

2017年深圳市档案局部门预算草案

时间:2017-04-05 作者:深圳档案信息网 - 小 + 大


请点击:中国预算网再次重新上线公告


第一部分 部门概况


一、主要职能

贯彻执行档案工作的法律、法规和政策;起草制订档案法规和标准规范;组织档案执法检查,查处档案违法行为;接收征集具有长久保存价值的各种载体的档案资料和全市城建档案;承担全市重大政务、外事和重大突发事件声像档案的形成和保存;整理、保管、编纂馆藏档案资料并向社会提供利用;检查、指导全市档案工作。

二、机构编制及交通工具情况

市档案局系统包括市档案局本级、市文档服务中心共2家基层单位。系统总编制数83人,实有人数74人;离休1人,退休36人。具体如下:

1.市档案局本级编制数60人,实有人数54人;离休1人,退休29人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

2.市文档服务中心编制数23人,实有人数20人;退休7人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市档案局系统2017年主要工作目标包括:1.加强依法行政,加大行政执法办度,推动档案行政职能转变,积极实施事中事后监管,为档案事业发展营造良好的发展环境;2.对全市各类档案提出分类管理的思路并初步实施,有效加强国家档案资源体系建设;3.大力推进档案信息化建设,文件档案平台数据库初步建成,开展档案中心平台建设,加强电子文件和电子档案的接收,继续实施档案数字化工程,积极推进档案信息资源共享;4.加强档案安全管理,建立健全档案中心各项管理制度,完善档案中心安全保障措施,实施人防、技防、物防于一体的档案安全战略;5.有效开发档案信息资源,大力举办各类档案展览,充分发挥档案的社会教育功能;6.做好文件接收利用、文件鉴定及规范整理、数字化加工、文件保管等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市档案局部门预算收入5,014万元,比2016年增加1,029万元,增长26%,其中:财政预算拨款5,014万元,。

2017年市档案局部门预算支出5,014万元,比2016年增加1,029万元,增长26%。其中:人员支出2,082万元、公用支出197万元、对个人和家庭的补助支出336万元、项目支出2,399万元。

预算收支增加的主要原因是:1.市档案局2010年立项的政府投资项目剩余资金全部收回市财政委统筹使用,按照2017年的实际支出需求,市档案局向市发改部门申请纳入2017年政府投资计划安排。2.按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排,增加了在职人员2017年缴交养老保险和职业年金的相关支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市档案局本级

市档案局本级预算4,054万元,包括人员支出1,557万元、公用支出162万元、对个人和家庭的补助支出291万元、项目支出2,044万元。

(一)人员支出1,557万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出162万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出291万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出2,044万元,具体包括:

1.档案监督指导业务172万元,主要用于开展档案规范化业务、业务督导及培训业务、档案宣传业务。

2.档案管理业务520万元,主要用于档案整理及利用业务、档案保护业务、档案数字化业务、声像档案业务。

3.待支付以前年度采购项目72万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4.综合管理4万元,主要用于人事和财务管理。

5.信息化系统维护228万元,主要用于档案信息化系统维护业务。

6.严控类项目11万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。

7.预算准备金37万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.政府投资项目1,000万元,主要用于深圳市文件档案平台数据库系统建设。

二、市文档服务中心

市文档服务中心预算960万元,包括人员支出525万元、公用支出35万元、对个人和家庭的补助支出45万元、项目支出355万元。

(一)人员支出525万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出35万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出45万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出355万元,具体包括:

1.文档服务业务199万元,主要用于开展文件接收管理及利用服务业务、培训业务、文件数字化业务。

2.待支付以前年度采购项目60万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 综合管理25万元,主要用于人事和财务管理。

4.信息化系统维护55万元,主要用于信息化运行及维护业务。

5.严控类项目2万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。

6.预算准备金14万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

市档案局政府采购项目纳入2017年部门预算共计746万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标614万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标132万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市档案局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算27万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数14万元,与2016年预算数持平。主要开支方向:接待上级主管部门、各兄弟省市档案局,以及市政府安排的接待任务,包括高交会、文博会接待等。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数13万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,跟2016年预算数相同;公务用车运行维护费2017年预算数13万元,比2016年预算数减少3万元。2017年公务用车购置和运行维护费比2016年减少的原因是按照车改文件,我局的公车保有量由2016年的4辆调整为3辆,其中市档案局本级公车保有量1辆,市文档服务中心公车保有量2辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市档案局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市档案局本级、市文档服务中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市档案局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附件下载

1.部门收支预算总表.xls
2.部门收入预算总表.xls
3.部门支出预算总表.xls
4.项目支出预算表.xls
5.基本支出预算表.xls
6.财政拨款收支总体情况表.xls
7.一般公共预算支出情况表.xls
8.政府性基金预算支出情况表.xls
9.国有资本经营预算支出情况表.xls
10.上级专项转移支付支出预算表.xls
11.2017年政府采购项目支出预算表.xls
12.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls
13.部门预算绩效管理项目情况表.xls
14.2017年项目支出绩效目标表.xls

上一篇:深圳市公立医院管理中心2017年度部门预算信息

下一篇:2017年深圳市公安局交通警察局部门预算

中国预算网

属公益性网站,部分文章资料来源于网络 , 如有侵权 , 请联系本站 .

粤ICP备11052838号-1  |  邮箱: budgetofchina@gmail.com |  电话:0755 3301 1773  |  联系地址:深圳市福田区杭钢富春“中国预算.com”办公室