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中共深圳市委办公厅2017年部门预算

时间:2017-06-30 来自:深圳政府网作者:中共深圳市委办公厅 - 小 + 大

第一部分  市委办公厅概况

一、主要职能

中共深圳市委办公厅主要职能是:贯彻执行党的路线、方针、政策,组织全市实施市委部署的各项工作,协助市委领导处理市委日常工作,完成市委交办的其他有关事项;组织开展全市党史、地方志、年鉴编纂研究及编辑出版工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委办公厅包括市委办公厅本级、市史志办公室共2家基层单位。系统总编制数154人,实有人数147人;离休4人,退休30人。具体如下:

1.市委办公厅本级编制数126人,实有人数120人;离休4人,退休23人。已实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆9辆。

2.市史志办公室总编制数28人,实有人数27人,退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆 1辆,包括定编车辆1辆。

三、2017年主要工作目标

中共深圳市委办公厅2017年主要工作目标包括:1.组织协调落实市委六届五次、六次全会部署、督查市委重点工作进展、完成各类市委文件起草、安排市委政务活动等各项全市性工作。2.做好党史、地方志、年鉴及方志馆的党史馆、地情馆展厅及信息化的立项报展等各项工作。指导各区、各部门史志部门工作提升质量。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市委办公厅部门预算收入6926万元,比2016年减少1953万元,减少22%,其中:财政预算拨款6926万元。

2017年市委办公厅部门预算支出6926万元,比2016年减少1953万元,减少22%,其中:工资福利支出3,444万元、商品和服务支出544万元、对个人和家庭的补助支出622万元、项目支出2316万元。

预算收支减少主要原因:市社会工作委员会机构撤并,其部门预算不再列入市委办公厅部门预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

一、市委办公厅本级

市委办公厅本级预算5,080万元,包括工资福利支出2,791万元、商品和服务支出449万元、对个人和家庭的补助支出509万元、项目支出1,331万元。

(一)人员支出2,791万元,主要是在职人员基本工资,机关事业单位养老保险缴费,职业年金缴费及其他社会保障缴费。

(二)商品和服务支出449万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

(三)对个人和家庭补助支出509万元,主要是离退休人员经费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

(四)项目支出1,331万元,具体包括:

1.机关运行服务保障业务20万元,主要用于保障市委重点工作协调服务和值班工作。

2.信息督查业务65万元,主要用于信息报送业务、市委督查业务和相关工作的年度表彰业务。

3.办文业务100万元,主要用于购买图书资料、文件和材料印刷。

4.会议培训81万元,主要用于全市性业务工作会议、会务,党委办公系统干部业务培训。

5.调研经费247万元,主要用于市委重大调研课题和外出学习考察业务。

6.待支付以前年度采购项目29万元,主要用于2016年进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

7.综合管理10万元,主要用于机关党委工作和老干部保障工作。

8.严控类项目10万元,主要用于业务工作的接待。

9.信息化系统维护224万元,主要用于党政信息化系统和OA办公系统的安全保障和维护管理业务、办公自动化设备的更新。

10.政府采购441万元,主要用于相关信息化系统建设、相关设备的采购、更新。

11. 其他项目104万元,主要用于全市党内法规工作以及对相关人员的培训、市委法律顾问的聘用等。

二、市史志办公室

市史志办公室本级预算1,846万元。包括工资福利支出653万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助支出113万元、项目支出985万元。

(一)人员支出653万元,主要是在职人员基本工资,机关事业单位养老保险缴费,职业年金缴费及其他社会保障缴费。

(二)商品和服务支出95万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(三)对个人和家庭的补助支出113万元,主要是离退休人员经费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

(四)项目支出985万元,具体包括:

1.史志鉴预算管理业务经费421万元。主要用于开展党史、地方志、年鉴的日常工作和党史、地方志、《深圳年鉴》等书籍的出版工作,以及深圳自然村落历史人文普查工作。

2.深圳方志馆预算管理业务549万元,主要用于方志馆图书采购以及方志馆临时员额购买服务。

3.严控类项目5万元,主要用于公务接待工作。

4.其他项目10万,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

四部分  政府采购预算情况

2017年市委办公厅采购项目纳入2017年部门预算共计1,110万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标1,081万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标29万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市委办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市委办公厅本级、市史志办公室。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算50万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少17万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数16万元,比2016年减少7万元,主要原因是市委办公厅原基层单位市社会工作委员会撤并,其公务接待费不列入市委办公厅总盘子。主要支出方向为接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数34万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数34万元,比2016年减少10万元。主要原因是:1、市社会工作委员会机构撤并,其公务用车运行维护费不再列入市委办公厅部门预算;2、按有关规定上缴公务车辆,减少相应公务用车运行维护费。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市委办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括市委办公厅本级、市史志办公室。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市委办公厅共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分  其他需要说明情况

中共深圳市委办公厅无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出,上级专项转移支付支出。

本预算草案为中共深圳市委办公厅预算总和,另本预算草案中同期增减变动对比数据(2016年预算)为市委办公厅预算总和。

附表:

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14.项目支出绩效目标表

附件下载:2017年中共深圳市委办公厅部门预算附表

原文地址:中共深圳市委办公厅2017年部门预算



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