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2017年深圳市机构编制委员会办公室部门预算

时间:2017-07-01 来自:深圳政府网作者:深圳市机构编制委员会办公室 - 小 + 大

2017年深圳市机构编制委员会办公室部门预算


第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章和政策;拟订行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施。审核区级机构改革方案;审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项;协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分;审核和调整区级机关机构设置;分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制;统筹协调全市行政审批制度改革工作;指导并审查市政府部门拟订行政审批事项实施办法,指导并规范行政服务的提供和实施;指导区政府行政审批及行政服务事项管理工作;负责事业单位登记管理和指导协调工作;承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制情况及交通工具情况

市机构编制委员会办公室包括市机构编制委员会办本级。总编制数52人,实有人数45人;退休人员4人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市机构编制委员会办公室2017年主要工作目标包括:1.继续协同推进“放管服”改革,不断推动政府职能转变,充分激发市场活力和社会创造力,营造良好的市场发展环境。2.全面落实强区放权改革,不断拓展改革的深度和广度,确保改革措施落到实处。3.进一步完善城市治理体制机制,着力解决城市管理中的短板和软肋,不断提升城市治理能力现代化水平。4.着力推进事业单位体制机制创新,全面激发事业单位活力,不断提升公益服务能力。5.进一步规范创新机构编制管理,切实盘活用好机构编制资源,不断扩大机构编制资源的经济社会效益。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市机构编制委员会办公室部门预算收入2,293万元,比2016年减少28万元,减少1%,其中:财政预算拨款2,293万元。

2017年市机构编制委员会办公室预算支出2,293万元,比2016年减少28万元,减少1%。其中:人员支出1,196万元、公用支出177万元、对个人和家庭的补助支出173万元;项目支出747万元。

预算收支增减主要原因说明:1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,基本支出相应增加;2.在编人员减少,退休人员增加,人员经费收支减少。增减相抵,预算收支减少。

第三部分  部门预算支出具体情况

市机构编制委员会办公室本级预算2,293万元,包括人员支出1,196万元、公用支出177万元、对个人和家庭的补助支出173万元、项目支出747万元。

(一)人员支出1,196万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出177万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出173万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出747万元,具体包括:

1.机构编制事务管理78万元,主要用于编制改革委托业务、编制业务管理、会议、调研等。

2.机构编制改革41万元,主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。

3.综合管理39万元,主要用于业务培训以及办公自动化设备更新。

4.信息管理82万元,主要用于信息化系统日常维护。

5.严控类项目12万元,主要用于接待费。

6.政府投资项目建设495万元,主要用于市机构编制综合管理电子政务平台建设。

第四部分  政府采购预算情况

2017年市编办政府采购预算共计17万元,均为2017年当年政府采购项目。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市机构编制委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市编办本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算16万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少3万元,减少的主要原因是按规定核减一辆公务车,减少公车运行维护费。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数12万元,与2016年持平。严控“三公”经费支出有关要求,相应压减“三公”经费支出。主要用于接待来访兄弟单位。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数4万元,比2016年预算数减少3万元,减少的原因主要是按规定核减一辆公务车,相应减少费用。公务用车运行维护费主要用于本单位一辆公务车的保险费、燃油费、维修费等。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市机构编制委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市编办本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市机构编制委员会办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

附件:2017年深圳市机构编制委员会办公室部门预算表

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