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深圳市审计局2017年度部门预算公开

时间:2017-07-04 来自:深圳政府网作者:深圳市审计局 - 小 + 大

深圳市审计局2017年度部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关审计工作的法律、法规和政策;起草有关地方性法规、规章和政策;向市政府、上级审计机关报告或向市有关部门、区政府通报审计情况和审计结果,提出制定和完善有关法规政策的建议;直接审计市本级预算执行情况等事项;向社会公布审计结果;组织实施行业审计、专项审计和审计调查、领导干部任期经济责任审计;协助管理下级审计机关领导班子和协助任免负责人;承办市政府及上级审计机关交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市审计局系统包括市审计局本级、市审计局政府投资审计专业局共2家基层单位。系统总编制数198人,实有人数178人;离休0人,退休57人。具体如下:

1.市审计局本级编制数128人,实有人数114人;离休0人,退休50人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

2.市审计局政府投资审计专业局编制数70人,实有人数64人;离休0人,退休7人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市审计局系统2017年主要工作目标包括:1.全面推进审计全覆盖。把公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况、重大政策措施落实情况,有效纳入审计监督范围,健全审计计划管理机制和审计结果报告制度,积极培养复合型审计人才,加强审计质量控制;2.全面完成审计制度改革,配合上级有关部门做好省以下审计机关人财物统一管理的各项试点工作;3.全面推进审计能力建设,着力提高审计队伍专业化建设,推进审计干部职业化发展,大力培养适应数字化审计工作的审计人才;4.全面加强党风廉政建设,不断提升审计队伍的政治思想水平和审计业务能力。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市审计局部门预算收入9,136万元,比2016年减少483万元,减少5%,其中:财政预算拨款9,136万元。

2017年市审计局部门预算支出9,136万元,比2016年减少483万元,减少5%。其中:人员支出4,610万元、公用经费支出1,076万元、对个人和家庭的补助支出658万元、项目支出2,792万元。

预算收支减少主要原因:1.大鹏新区基础办事处历史工程欠款审计项目已经于2016年完成;2.上级审计机关临时交办的审计项目补助减少。

第三部分  部门预算支出具体情况

一、市审计局本级

市审计局本级预算5,010万元,包括人员支出3,156万元、公用经费支出659万元、对个人和家庭的补助支出459万元、项目支出736万元。

(一)人员支出3,156万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出659万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出459万元,主要是退休人员经费和住房改革支出。

(四)项目支出736万元,具体包括:

1.审计管理业务257万元,主要用于一般审计管理业务、行政事业审计业务、资金审计业务、资源环境审计业务、企业审计业务、金融审计业务。

2.财政财务审计88万元,主要用于财政审计业务工作。

3.任期经济责任审计111万元,主要用于党政机关经济责任审计业务、国企经济责任审计业务。

4.综合管理29万元,主要用于人事、财务管理业务。

5.信息化维护63万元,主要用于信息化系统维护。

6.严控类项目7万元,主要用于审计业务公务接待、公务车运行及维护。

7.预算准备金37万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.其他项目145万元,主要用于开展援疆审计业务、省审计厅交办的县委书记和县长异地同步审计项目。

二、市审计局政府投资审计专业局

市审计局政府投资审计专业局预算4,126万元,包括人员支出1,454万元、公用支出417万元、对个人和家庭的补助支出200万元、项目支出2,056万元。

(一)人员支出1,454万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出417万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出200万元,主要是退休人员经费和住房改革支出。

(四)项目支出2,056万元,具体包括:

1.政府投资项目审计1,924万元,主要用于水务投资项目审计、工务投资项目审计、交委投资项目审计、其他投资项目审计、协助审计管理。

2.信息化系统维护费40万元,主要用于信息化系统维护。

3.预算准备金41万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4.其他项目50万元,主要用于开展审计管理业务。

第四部分  政府采购预算情况

2017年市审计局政府采购预算共计86万元,均为2017年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属参公管理事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算25万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少7万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数11万元,与2016年预算数持平。主要用于接待其他省市审计机关业务交流。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14万元,其中,公务用车购置费预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费预算数14万元,比2016年预算数减少7万元。公务用车4辆,比2016年减少2辆,运行维护经费因而相应减少。公务用车运行维护经费主要用于车辆运行和维护。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市审计局本级、市审计局政府投资审计专业局共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市审计局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

附件下载:

表1 收支预算总表

表2 收入预算总表

表3 支出预算总表

表4 基本支出预算表

表5 项目支出预算表

表6 财政拨款收支总体情况表

表7 一般公共预算支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 上级专项转移支付支出预算表

表11 2017年政府采购项目支出预算表

表12 “三公”经费财政拨款预算情况表

表13 部门预算绩效管理项目情况表

深圳市审计局项目支出绩效目标申请表

深圳市审计局政府投资审计专业局项目支出绩效目标申请表

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