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龙岗区2016年政府预算执行情况和2017年政府预算草案的报告

时间:2017-07-06 来自:龙岗政府网作者:龙岗区财政局 - 小 + 大

龙岗区2016年政府预算执行情况和2017年政府预算草案的报告

区六届人大二次会议文件(五之1)


关于龙岗区2016年政府预算执行情况和2017年政府预算草案的报告


——2017年1月20日在龙岗区第六届人民代表大会第二次会议上


龙岗区财政局局长    肖建军


各位代表:


我受区人民政府的委托,现将龙岗区2016年政府预算执行情况和2017年政府预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。



第一部分


2016年政府预算执行情况


2016年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、政协的监督支持下,区财政部门深入贯彻落实中央、省、市和区委、区政府决策部署,严格执行《预算法》及各项财政政策规定,以财政收支管理为主线,以全面依法理财为依托,推进财政管理改革,助力“东进战略”,为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供强有力的财力保障,圆满完成了区五届人大八次会议确定的各项任务,全年预算执行情况良好。


一、 落实区人大预算决议情况


区财政部门认真落实区五届人大八次会议有关决议,以及区人大常委会财政经济工作委员会的审查意见,重点做好以下工作:


(一)不断优化财政资金支出结构


一是加大基础设施建设投入,着力助推经济增长。通过当年财力安排、市财政转移支付“市投区建”项目资金及上年结转基建项目资金,全年基建投入1,245,603万元,有效提升全区基础设施水平,加强经济发展支撑能力和民生服务保障能力。二是完善我区产业扶持政策,增强财政资金杠杆效应。牵头起草《龙岗区供给侧结构性改革降成本优环境行动计划(2016—2018年)》,组织编制实施2017—2019年滚动财政规划,修订完善《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理暂行办法》及其配套实施细则,加大对创新驱动、转型升级领域的扶持力度,扶持项目1538个,安排扶持金额41,680万元。三是全面加大民生投入,共安排九大类重点民生领域支出1,520,308万元,优先保障民生实事和社会福利。四是按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求,区财政部门会同全区各部门,继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出,确保年度“三公”经费执行数不超过预算规模。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9307万元,较预算减支4393万元。


(二)狠抓财政支出预算执行


针对我区2016年财政支出规模大、任务重的情况,在区政府领导下,区财政部门组织全区各部门深入研究当前财政支出工作存在的突出问题,制定《龙岗区财政局关于全面加强和改进预算支出执行工作实施方案》,采取针对性举措破解支出难题,各单位也主动想方设法提振支出进度,执行工作落实到位;区财政部门分别两次组织开展财政资金统筹使用工作,调剂年内无法支出的项目资金用途,用于补充安排区金控公司、区投控集团、区城投公司资本金等区委、区政府重点部署以及我区经济社会发展亟需支持的重点领域支出。2016年我区一般公共预算支出进度达103.91%,圆满完成上级有关考核任务。【注1】


(三)清理盘活财政存量资金


区财政部门组织开展财政存量资金第四次、第五次清理盘活工作,共盘活存量资金1,917,234万元,用于推进坂田环城路(雪象段)市政建设项目、购买高层次人才安居房等区委、区政府重点部署以及我区经济社会发展亟需支持的重点领域和民生福利支出。


(四)有效防范化解政府债务风险


2016年我区无新举借政府债务。政府债务年初余额311,636万元,均为一般债务,包括区投控集团建设项目及公司债券余额200,000万元,市转贷我区地方政府债券余额50,000万元,区住房建设局BT(回购)项目款债务余额47,470万元,横岗、龙岗、平湖、坪地、龙城等街道办债务余额14,166万元。当年偿还债务64,565万元,包括偿还区投控集团公司债券25,000万元,区住房建设局BT(回购)项目款债务33,545万元。


截至2016年底,我区地方政府债务余额247,071万元,远低于国家规定“70%”的警戒线。包括区投控集团公司债券余额175,000万元,市转贷我区地方政府债券余额50,000万元,区住房建设局BT(回购)项目款余额7,905万元,横岗、龙岗、平湖、坪地、龙城等街道办债务余额14,166万元。


(五)深入推进财政管理改革


一是推进预算绩效管理改革,加强对50万元以上购买服务类项目的监管,选择20个项目进行一般评价,选取3个项目进行重点评价。二是完善国库集中支付改革。规范零余额账户的使用和经营服务性非税收入管理,对自收自支事业单位非税收入实行国库集中支付管理,全年纳入国库集中支付775家,共办理国库集中支付1,016,545笔,支付金额1,867,149万元。三是深化公务用车制度改革。制定我区深化车改方案配套细则,严格按规定发放公务交通补贴及核定留用车辆。四是组织清理各类非法定保证金。除工程建设质量保证金等九项保证金外,其他各类保证金一律取消,取消的保证金要求相关单位及时退还企业。五是清理行政事业性收费和政府性基金项目。取消散装水泥专项基金收费和对省内企业免征卫生监测费、委托性卫生防疫服务费、环境监测服务费和绿化补偿费等四项行政事业性收费;实行行政事业性收费和政府性基金目录清单管理,在龙岗政府网站和主管部门网站进行公示,接收社会监督。六是推动资产管理与预算管理相结合,实现国有资产实物和货币形态的闭环管理。


(六)主动接受人大、政协预算监督


区财政部门紧密围绕政府预算编制、执行、调整和决算这一工作主线,自觉主动接受人大、政协监督,认真办理和落实人大代表建议和政协委员提案,作为加强和改进财政工作的重要途径。一是认真答复区人大代表建议12件、政协委员提案20件,重点落实规范区级财政专项资金管理、完善“社区民生大盆菜”资金设立及工作机制、加大社康中心投入和推动“三小”文体设施建设等事项;二是加强与人大代表或政协委员的沟通联系,定期汇报政府预算执行情况,认真听取建议意见;三是积极配合区人大财经工委开展2017年预算草案的预先审查,研究吸收区人大代表提出的各项意见。


二、2016年一般公共预算执行情况


2016年全区一般公共预算收入2,401,429万元,增长17.53%,完成预算的112.23%。其中:税收分成收入2,217,939万元,增长19.12%;非税收入183,490万元,增长1.17%。主要收入项目是:


(一)增值税收入530,637万元,增长84.42%;【注2】


(二)营业税收入256,302万元,下降42.61%;【注2】


(三)企业所得税收入228,067万元,增长12.01%;


(四)个人所得税收入538,233万元,增长74.34%;【注2】


(五)其他税种收入664,700万元,增长8.05%;


(六)非税收入183,490万元,增长1.17%。


上述一般公共预算收入加上中央税收返还收入63,604万元、上级补助收入620,504万元、动用上年结余145,713万元、调入资金433,590万元和动用预算稳定调节基金886,000万元,当年财政总收入4,550,840万元,增长42.99%。【注3】


2016年全区一般公共预算支出3,352,037万元,增长71.90%,完成预算的103.91%。主要支出项目是:


(一)一般公共服务支出179,749万元,增长19.56%。主要是机关事业单位增人增支17,673万元,社区专项工作经费增支2220万元;以及街道全面实行国库集中支付,相关支出从城乡社区支出转列该科目。


(二)公共安全支出203,795万元,增长27.89%。主要是公安系统警衔津贴标准提高及全国津贴调整、警力增加与专用装备增加、社区治安管理等支出增支52,486万元。


(三)教育支出452,068万元,增长36.87%。主要是教师、学生人数大幅增加支出相应增加。


(四)科学技术支出206,854万元,增长97.57%。主要是区财政补充区城投公司资本金200,000万元用于龙岗创投大厦、龙岗智慧家园及相关高新科技产业园区项目建设运营。


(五)文化体育与传媒支出69,674万元,增长152.30%。主要是深圳书城龙岗城、社区公园建设及文体中心改造等基建项目支出35,125万元,高尔夫深圳国际赛和深圳新世纪男篮赛等大型体育赛事经费增支1390万元。


(六)社会保障和就业支出74,194万元,增长48.99%。主要是街道全面实行国库集中支付,相关支出从城乡社区支出转列该科目。


(七)医疗卫生与计划生育支出189,429万元,增长29.36%。主要是医疗单位编制内退休人员综合补贴增支3300万元,基本公共卫生项目经费增支2243万元,医疗及药品降价补助增支3000万元。


(八)节能环保支出72,069万元,增长867.50%。主要是横岗四联社区“雨污分流”管网工程、布吉三联片区污水支管网完善工程、深圳水库沙湾流域下游污水支管网等基建项目支出增支51,690万元等。


(九)城乡社区支出525,392万元,增长45.55%。主要是阿波罗未来产业城启动区基础设施、龙岗垃圾应急堆场建设工程、中物产业化基地厂房改造工程等基建项目支出增支101,972万元,工程建设管理支出增支6396万元,清林径饮水调蓄工程征地拆迁支出增支95,459万元,街道市政维护费增支9071万元,新成立的同心、同德社区支出增支1104万元,社区综合事务支出增支7423万元,新增坪地国际低碳城、横岗阿波罗未来产业城、平湖金融服务基地、龙城大运新城综合治理、布吉深圳东站大芬补助、东部环保电厂等一次性补助支出增支6300万元等。


(十)农林水支出73,227万元,增长140.80%。主要是对口帮扶汕尾支出增支20,000万元,水利工程建设及运行维护增支13,755万元,其他扶贫事业增支16,035万元等。


(十一)交通运输支出27,318万元,增长1482.73%。主要是沙荷路西段、甘李路、龙岗街道新能源一路及南通道等基建项目支出增支26,949万元。


(十二)金融支出1,152,400万元。为区财政补充区金控公司资本金。


(十三)住房保障支出36,937万元,下降5.43%。


(十四)其他支出67,659万元,下降82.14%。主要是上年该科目列支偿还政府性债务本息支出342,300万元,今年无此项支出。


上述一般公共预算支出加上上解支出87,943万元和安排预算稳定调节基金1,010,248万元,财政总支出4,450,228万元。【注4】


收支相抵,全区一般公共预算当年结余100,612万元。【注5】


三、2016年政府性基金预算执行情况


2016年我区纳入政府预算的政府性基金包括:国有土地使用权出让金、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料专项基金收入、城市公用事业附加收入、彩票公益金收入、污水处理费收入、农业土地开发资金收入等8项。


2016年全区政府性基金总收入685,520万元,完成预算的304.55%。主要收入项目是:


(一)国有土地使用权出让金收入556,344万元;


(二)散装水泥专项资金收入486万元;


(三)新型墙体材料专项基金收入4879万元;


(四)城市公用事业附加收入15,796万元;


(五)彩票公益金收入9471万元;


(六)污水处理费收入6094万元;


(七)农业土地开发资金收入1552万元;


(八)国家电影事业发展专项资金收入484万元;


(九)上年结余收入90,414万元。


2016年全区政府性基金支出252,255万元,当年支出加上调出资金432,765万元,政府性基金总支出685,020万元。主要支出项目是:


(一)国有土地使用权出让金收入安排的支出226,250万元;


(二)散装水泥专项资金收入安排的支出34万元;


(三)新型墙体材料专项基金收入安排的支出95万元;


(四)城市公用事业附加收入安排的支出9542万元;


(五)彩票公益金收入安排的支出8581万元;


(六)污水处理费收入安排的支出6713万元;


(七)农业土地开发资金收入安排的支出552万元;


(八)调出资金432,765万元。


收支相抵,全区当年政府性基金结转下年使用500万元。【注6】


四、2016年国有资本经营预算执行情况


2016年全区国有资本经营预算收入3579万元,完成预算的151.5%,原因是国有企业经营效益提高和政府参股企业股利分红带动。主要收入项目是:


(一)区投控集团国有资本经营预算收入579万元。


(二)区城投公司国有资本经营预算收入971万元。


(三)区产服集团国有资本经营预算收入260万元。


(四)体育公园公司国有资本经营预算收入392万元。


(五)天威视讯公司股利分红416万元。


(六)上年结转961万元。


2016年全区国有资本经营预算支出1774万元,完成预算的94.6%,主要是国资监管费用中用于支付财务总监的费用减少。主要支出项目是:


(一)区投控集团承接民生送影影院建设支出300万元。


(二)区城投公司对外投资合作支出500万元。


(三)区产服集团大运软件小镇升级改造项目支出100万元。


(四)国资监管费用49万元。


(五)调入一般公共预算支出825万元。


收支相抵,全区当年国有资本经营预算结余1805万元。


五、2016年预算执行的主要特点


(一)财税改革平稳落地,财政收入维持中高速增长


2016年,我区经济稳中有升、产业结构转型升级加快、企业利润稳步提升,供给侧结构性改革深入推进。在我区经济社会发展总体向好的形势下,区财政、税务部门积极应对“营改增”税制改革,依法组织收入,稳妥推进征管工作,收入增长与经济发展呈现基本同步态势。


(二)落实积极财政政策,不断扩大财政有效支出


继续实施积极财政政策并加力增效,着力促进经济稳定增长、结构优化升级、民生持续改善、经济社会协调发展。一是持续加大与GDP核算相关的八项支出投入。全年实现支出1,903,550万元,增长45.38%,促进全区经济稳定增长;二是积极落实减税清费政策,切实减轻企业负担。开展涉企收费自查工作,严格执行收费项目减免政策,并建立涉企收费清单公示制度,减负工作制度化、透明化;三是精准助力产业政策,深入实施创新驱动战略,进一步优化产业扶持资金投入方式。全面落实我市关于促进科技创新、支持企业提升竞争力、促进人才优先发展三大政策,着重在招商引资、人才培养引进、创新成果转化等领域倾斜财力;四是扎实推进预算管理改革举措,全面推行国库集中支付管理改革,建立预算支出执行量化目标管理及动态监控制度,实施灵活的预算资金统筹调剂管理机制,预算支出执行水平明显提升,全年一般公共预算支出突破330亿规模;五是不断加大民生领域投入,弥补民生短板,实现社会政策托底目标。全年实现九大类重点民生领域支出1,520,308万元,增长52.99%,民生保障能力持续改善。


(三)聚焦财政重点工作实施,深入推进预算管理改革,全力保障区委、区政府各项重点部署落实


抢抓“东进战略”实施机遇,加大东部主干交通发展投入,加快落实国际低碳城、大运新城、宝龙工业区等重点片区投资,打造“东进”重要承载区,做好市布局项目落地配套工作;全力配合“强区放权”改革,做好区属职能部门承接事权的有关财力保障工作,重点协调人、财、物与事权的同步承接,确保下放事权“接得住”;积极参与第五轮市区财政体制设计工作,切实提升全区治理能力和财政保障能力,落实基本公共服务均等化和特区一体化发展要求,在新体制框架下争取市对我区财力资源倾斜;继续加强财政资金使用绩效管理,提升财政科学化、精细化管理水平,将绩效管理制度有机嵌入预算管理全流程,构建“事前有评审、事中有监控、事后有评价”的财政绩效管理链条,建立预算绩效管理闭环;深入贯彻落实上级有关进一步推进预决算信息公开的要求,政府及部门预决算信息均已按时保质公开,确保了我区财政预决算信息公开、规范、透明。


各位代表,2016年我区财政运行总体平稳,财政改革发展取得了新进展,财政保障能力稳定提升,成绩来之不易。这是龙岗全区人民在区委、区政府正确领导下齐心协力、团结奋进的结果,也是区人大、政协及诸位代表委员们监督指导、大力支持的结果。同时,我们也应清醒地认识到,财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与挑战:一是财政资金统筹使用力度需进一步加大,资金使用的规范性、有效性仍需努力提高;二是全区各项事业进入关键时期,财政支出方向仍需进一步调整优化;三是预算支出执行压力有增无减,部分部门和项目预算执行力亟待增强。我们将进一步增强忧患意识、大局意识、责任意识,加大财政制度改革力度,不断提升财政管理水平。



第二部分


2017年政府预算(草案)安排总体情况


一、我区财政面临的形势


财政收入方面,2017年我区经济将继续保持稳中向好的态势,高科技制造业发展状况良好,产业转型升级稳步推进,老企业通过技术创新持续增收,新企业不断涌现成为生力军,高新产业园区、现代服务业等领域蓬勃发展,大型商圈逐步形成,正逐渐成长为重要的税源增长点。与此同时,“营业税改征增值税”全面实施,国家进一步扩大小型微型企业税收优惠范围和减免行政事业性收费;租金、人力等要素成本不断攀升,部分重点税源产能外迁或企业搬迁;房地产市场逐步降温,房地产税收一定程度上受到影响。综合以上情况,预计2017年我区财政收入将维持平稳增长水平。


财政支出方面,2017年我区增支事项增多,支出规模大、执行压力大。为落实市委、市政府“东进战略”及“强区放权”部署要求,我区政府投资事权尤其是战略性支撑性重点项目建设任务增加,基建资金需求巨大;为有序推进机关事业单位人员养老保险制度改革、聘员薪酬改革,相关增支需要财政足额保障。我区财政支出刚性较强,支持转方式、补短板、防风险等增支需求较大,财政支出规模随之扩大,年度执行压力增大。


二、预算编制执行的指导思想和原则


2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中和六中全会精神,按照区委区政府的决策部署,坚持稳中求进、改革创新,加快政府预算改革步伐;坚持依法理财、统筹兼顾,切实做好区委、区政府重要战略部署落地生效的财力保障;推进零基预算管理,减少以前年度预算基数约束,提高预算编制精准度;推行中期财政规划管理,加强政府预算与地方国民经济发展规划的衔接,发挥公共政策中长期财政效应;支出安排“有保有压”,突出民生和重点领域优先,严守政策红线和厉行节约;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,提高财政资金使用效益;深化国库集中支付和政府采购改革,加强预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性和执行力;进一步推进预算公开,扩展和细化公开内容,明确和落实公开责任。


按照上述指导思想,2017年我区预算编制与执行的原则是:


(一)积极稳妥编制收入预算,优化财源结构,促进财税健康可持续发展


按照实事求是、积极稳妥和统筹兼顾的原则,2017年我区财政收入预算安排要与本地生产总值等经济指标相适应,与我区“十三五”规划相衔接,体现经济质量提升的要求。进一步加大财政收入组织协调力度,继续加强对财政经济形势、财税收入形势和宏观调控政策实施影响的前瞻性分析,积极应对主体税种和重点税源企业税收变化,强化税收征管,规范非税收入收缴管理,提高财政收入征管效率和质量。充分发挥政策、资金的引导作用,合力巩固主体财源,培育后续财源,积极做大财政“蛋糕”,实现财税健康可持续发展。


(二)优先保障和改善民生,严控一般性经费支出和“三公”经费,加快推进基本公共服务均等化和特区一体化


突出公共财政的公共性,全面推动公共财政资源向民生领域倾斜,努力将经济发展的成果惠及全体市民,坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则,把广大市民的关切领域作为改善民生重要着力点,优先保障九大类重点民生领域支出。认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,倡导勤俭办事,继续严格控制一般行政运行支出和“三公”经费,健全厉行节约、反对浪费的长效机制,切实降低行政运行成本,进一步优化财政支出结构。


(三)进一步突出财政政策和财政资金的引导作用,采取有力措施支持稳增长、调结构、转方式


积极落实政府投资项目财政性资金安排增长机制,加大财政支持基本建设投入力度,优化政府投资项目投入结构;适度增加安排产业转型升级专项资金,加大对自主创新、节能减排、人才引进、战略性新兴产业和高新技术产业等领域的投入力度,进一步完善财政扶持产业发展的政策措施;按照财政资金市场化配置和金融化运作的重点部署,充分发挥财政资金的示范作用,推动我区产业转型升级,研究探索政府和社会资本合作模式,吸引社会资本参与公共产业和公共服务项目的投资运营;全力保障我市“东进战略”部署与“强区放权”改革资金需求,推进道路交通、城市建设、文体卫教等重点项目加快落地,为东进攻坚战提供稳定持续的财力保障。


(四)深化财政改革,探索建立现代预算制度,改进完善预算管理方式


厘清一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位,明确收支范围;加强全口径预算体系下财政资金的统筹使用,加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调,推进专项收入的统筹使用;及时盘活并统筹使用财政存量资金,优先用于发展亟需的重点领域和保障民生支出,增加财政资金的有效供给;加强跨部门资金的清理整合,切实压减财政代编预算及二次分配的资金规模,提高资金执行率;进一步加强部门预算执行的监督管理,强化区预算支出监管责任,狠抓资金支出进度层层落实;依法推进政府预、决算信息公开,强化预算主体责任。


三、2017年一般公共预算草案


(一)2017年龙岗区一般公共预算收入


2017年全区一般公共预算收入预计完成2,642,000万元,较2016年执行数增加240,571万元,增长10.02%。其中:税收分成收入2,535,300万元,增长14.31%;非税收入106,700万元,下降41.85%。


2017年一般公共预算收入2,642,000万元的主要安排情况是:


1.增值税分成收入949,900万元,增长20.71%。主要考虑到:一是城市更新不断推进,服务业发展更加成熟,“营改增”增值税快速增长;二是工业结构逐步优化,人民币贬值因素促进企业出口,一般货物劳务增值税平稳增长。


2.企业所得税分成收入264,500万元,增长15.97%。主要考虑到:一是2016年房地产行业形势较好,预计2016年汇算清缴企业所得税金额将有所增加;二是工业企业利润水平较为稳定,从大企业预测情况来看,大部分企业税收持平。


3.个人所得税分成收入556,500万元,增长3.39%。主要考虑到2017年个人所得税大幅增收的一次性因素消减,主要靠当年工资收入正常增长和纳税人人数增加部分保持个人所得税小幅增长。


4.其他共享税(房产税、土地增值税、契税)分成收入448,700万元,增长13.92%。主要考虑到部分新楼盘迎来土地增值税汇缴期,相关税收将保持小幅增长。


5.区级专享税(城市维护建设税、印花税、土地使用税)分成收入315,700万元,增长16.57%。主要考虑到增值税、消费税等流转税快速增长带动城市维护建设税相应增长。


6.非税收入106,700万元,下降41.85%。主要考虑到:一是继续深入落实行政事业性收费减免政策,相关非税收入将持续减收;二是2016年我区统筹盘活财政存量资金后,财政库款金额大幅减少,2017年我区财政库款利息收入预计将相应减少。


全区一般公共预算收入加上中央税收返还收入63,604万元、上级补助收入239,771万元、动用上年结余141,901万元、调入资金2545万元和动用预算稳定调节基金1,010,248万元,地方政府一般债务收入为0万元,当年一般公共预算总收入4,100,069万元。【注7】


(二)2017年龙岗区一般公共预算支出


2017年,我区进一步贯彻落实《预算法》规定以及中央、省和市有关深化预算管理制度改革系列措施,以加快预算执行为导向,改进完善预算编制执行方式,着力从源头上提高预算可执行性。


一是进一步提高年初预算到位率,凡是已明确使用部门的基本建设项目资金、专项资金原则上全部细化到具体项目,编入使用部门的部门预算。2017年部门预算到位率达到64.11%,较2016年提高了17.66个百分点。


二是进一步压减部门“二次分配”项目支出,凡是已明确使用部门和分配金额的项目支出原则上全部细化到具体项目,编入使用部门的部门预算。2017年部门“二次分配”项目31个、安排支出68,665万元,较2016年项目减少34个、安排支出减少34,902万元。


三是进一步强化预算绩效评价结果应用,推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变。2017年区财政部门共组织预算绩效评价项目90个,部门申报金额238,279万元,核定金额195,135万元,核减率达18.11%。


四是深入落实国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》,取消重点支出同财政收支增幅等挂钩方式,对重点支出根据年度可执行的需求优先保障。


五是落实《预算法》规定,进一步规范专项转移支付资金管理,将中央、省和市提前告知专项转移支付资金编入年初预算,切实提高预算的完整性。


2017年全区一般公共预算支出安排3,504,130万元,主要项目是:


1.一般公共服务支出200,617万元,增长11.61%。为我区党政机关运转支出,增长部分主要是2017年我区加大党风廉政建设、安全生产及食品药品安全管理等项目经费投入。


2.国防支出1693万元,增长2.24%。


3.公共安全支出221,500万元,增长8.69%。主要是治安管理经费51,439万元,电子监控维护经费12,221万元,信息化建设经费1907万元,视频门禁系统维护经费1584万元,业务装备经费1374万元,刑事侦查经费1162万元


4.教育支出530,728万元,增长17.4%。主要是安排全区教育系统基本支出283,709万元、学前教育经费32,796万元、民办教育经费49,090万元、新扩建学校配套经费13,700万元、产假顶岗教师购买服务经费9000万元、实行生均拨款学校生均项目经费50,601万元、未实行生均拨款学校项目经费25,390万元等。


5.科学技术支出59,649万元,下降71.16%。主要是2016年有区财政补充区城投公司资本金200,000万元的一次性因素。


6.文化体育与传媒支出78,040万元,增长12.01%。主要是安排大型体育比赛经费5072万元、文化活动经费1251万元、大运中心运营管理经费5000万元等。


7.社会保障和就业支出549,837万元,增长641.08%。主要是新增安排养老金并轨改革经费470,000万元。


8.医疗卫生与计划生育支出271,499万元,增长43.32%。主要是卫生计生部门基建项目资金42,032万元,公立医院基本医疗服务补助96,477万元,公立医院新建新装修门诊及住院楼补助3984万元,基本公共卫生项目经费14,367万元,慢性病及疾病预防控制经费10,884万元。


9.节能环保支出9845万元,下降86.34%。主要是治污保洁、雨污分流、管网完善类基建项目支出从该科目转列至农林水支出科目。


10.城乡社区支出493,442万元,下降6.08%。主要是街道全面实行国库集中支付,原在此科目列支的支出转列至实际支出科目;2017年起基建支出纳入部门预算管理,原在此科目列支的支出转列至其他支出科目。


11.农林水支出203,400万元,增长177.77%。主要是治污保洁、雨污分流、管网完善类基建项目支出136,890万元。


12.交通运输支出62,299万元,增长128.05%。主要是交通道路类基建项目支出61,915万元。


13.资源勘探信息等支出4463万元,增长22.42%。


14.商业服务业等支出303万元,下降41.94%。


15.国土海洋气象等支出3978万元,增长9.7%。


16.住房保障支出224,652万元,增长508.2%。主要是保障性住房EPC项目30,000万元,与市人才安居集团合作成立深圳市龙岗人才安居有限公司出资131,200万元。


17.粮油物资储备支出12,217万元,增长3.34%。


18.预备费80,000万元。根据新《预算法》规定按2017年一般公共预算支出的百分之一至百分之三设置。


19.偿还政府债务利息支出安排13,835万元。主要是2017年度区投控集团按合同偿还地方政府债务利息。


20.其他支出482,134万元,增长612.6%。主要是基建项目支出226,441万元,预留全区行政事业单位人员工资福利政策性增支90,000万元,经济发展专项资金支出43,448万元,人才发展专项资金支出33,600万元。【注8】


全区一般公共预算支出3,504,130万元加上上解支出470,939万元、地方政府一般债务还本支出125,000万元,当年一般公共预算总支出4,100,069元。【注9、10】


2017年全区一般公共预算支出安排九大类民生领域支出2,423,741万元,增长59.42%,占一般公共预算支出的69.17%。

2017年与GDP核算相关的八项支出预算安排情况表

单位:万元


2017年,全区一般公共预算支出安排与GDP核算相关的八项支出2,337,116万元,增长22.78%,占一般公共预算支出的66.70%。


(三)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出


2017年一般公共预算的“三公”经费预算13,049万元,比2016年预算减支810万元,下降5.84%。


2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表


单位:万元


(四)2017年一般公共预算支出主要增减情况


1.2017年部门预算基本支出总额747,244万元,占一般公共预算支出的21.32%,较去年增加23,882万元。主要是全区机关事业单位人员增加以及工资正常晋升。


2.2017年部门预算项目支出总额1,559,626万元,占一般公共预算支出的44.51%,较去年增加784,703万元。主要是:公安部门增加安排聘员经费8914万元,三、四期视频监控维护费2911万元;教育部门增加安排学前教育经费9570万元,民办教育经费16119万元,全区公办中小学校生均项目经费10,901万元,产假顶岗教师购买服务经费9000万元,政府资助华南师范大学附属龙岗乐城小学、华南师范大学附属龙岗大运学校等学校经费7800万元;文体旅游部门增加安排CBA联赛新世纪篮球俱乐部等大型体育比赛经费2093万元;医疗卫生部门增加安排公立医院基本医疗服务补助14,800万元,公立医院新建新装修门诊及住院楼补助3984万元,基本公共卫生服务经费1567万元,免费地中海贫血及新生儿听力筛查经费500万元;民政部门增加安排社工工作经费1300万元,社工服务站资助金825万;城管部门增加安排垃圾减量和分类试点工作创建经费2942万元,垃圾处理业务经费5678万元;环保水务部门增加安排小型水库社会化管养经费3809万元;各街道增加安排街道小型基建经费2263万元,市政维护经费19,863万元,街道安全管理经费7955万元,街道机动经费13,000万元,街道聘员薪酬改革调整经费32,000万元,东部环保电厂第二年回馈资金9900万元等。


3.2017年区财政统筹类支出总额1,197,260万元,占一般公共预算支出的34.17%,较去年减少505,134万元。一是增支项目,主要为推进我区机关事业单位人员养老金制度改革新增安排养老金改革经费增支390,000万元;增加安排预留全区聘员薪酬改革经费增支15,000万元;加大扶持辖区产业转型升级力度,区科技发展专项资金增支38,745万元;财政预备费增支30,000万元。二是新增项目,主要为我区加大人才发展扶持力度新增安排人才发展专项资金33,600万元;偿还区投控集团政府性债务付息支出11,835万元;与市人才安居集团合作成立深圳市龙岗人才安居有限公司注册资本金131,200万元。三是减支项目,主要为按照区发改部门核定2017年我区政府投资建设实际需求及编入部门预算额度,基建项目支出减支627,386万元;四是取消项目,主要为取消安排街道培植税源奖励经费33,000万元;取消安排龙岗金控公司注册资本金520,000万元;取消安排预留住房公积金改革经费10,000万元。


四、2017年政府性基金预算草案


按照2017年政府收支分类科目,我区政府性基金包括国有土地使用权出让金、城市公用事业附加、新型墙体材料基金、彩票公益金、污水处理费等5项。


(一)2017年龙岗区政府性基金预算收入


2017年全区政府性基金预算收入预计完成238,868万元。



2017年政府性基金收入预算科目明细表


单位:万元


主要收入项目安排情况是:


1.国有土地使用权出让金收入211,875万元。


2.城市公用事业附加收入11,500万元。


3.新型墙体材料基金收入500万元。


4.彩票公益金收入8393万元。


5.污水处理费收入6100万元。


6.动用上年结余数500万元。


(二)2017年龙岗区政府性基金预算支出


按照收支平衡、专款专用的要求,相应安排2017年政府性基金预算支出238,868万元。



2017年政府性基金支出预算科目明细表


单位:万元


主要支出项目安排情况是:


1.城乡社区支出228,604万元,主要包括:一是国有土地出让金收入安排的保障性住房资金22,000万元,政府投资项目(含征地拆迁项目)资金189,875万元;二是城市公用附加收入安排的城市路灯设施维护及路灯电费支出9755万元;三是污水处理费安排的排水管网维护支出6100万元。


2.资源勘探信息等支出167万元,主要包括:新型墙体材料基金安排的用于推广建材节能减排、使用推广新型墙体材料和散装水泥发生的支出。


3.其他支出8393万元,主要包括:一是体育彩票公益金安排的体育场地新建及维护、体育器材购置及维护和举办各类体育赛事等支出3450万元;二是福利彩票公益金安排的幸福老人、残疾儿童康复救助等社会福利项目支出4941万元。


4.调出资金1204万元。


收支相抵,全区当年政府性基金收支平衡。


五、2017年国有资本经营预算草案


2017年我区国有资本经营预算的编制主体包括5家国有独资公司,即区投资控股集团有限公司(以下简称“区投控集团”)、区城市建设投资有限公司(以下简称“区城投公司”)、区保障性住房投资有限公司(以下简称“区保障房公司”)、区产业投资服务集团有限公司(以下简称“区产服集团”)和区金融投资控股有限公司(以下简称“区金控公司”),以及1家国有参股上市公司,即深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视讯公司”),区国资委持有其4.04%股份。


2017年国有资本经营预算收入2666万元,加上上年结转1805万元,2017年预算可使用的收入总计4471万元。2017年国有资本经营预算支出2525万元,调入一般公共预算支出1341万元,预算安排支出总计3866万元,结转下年605万元。


(一)2017年龙岗区国有资本经营预算收入


2017年我区国有资本经营预算收入预计为2666万元,其中5家国有独资公司按照2016年底公司合并报表中预计归属于母公司净利润12,781万元的20%比例上缴,合计2556万元。根据天威视讯公司往年年报,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%,因此预计天威视讯的股利、股息收入为110万元并纳入国有资本经营预算收入。


区投控集团2016年预计归属于母公司净利润为2932万元,2017年国有资本经营预算收入为586万元。


区城投公司2016年预计归属于母公司净利润为1550万元,2017年国有资本经营预算收入为310万元。


区保障房公司2016年预计归属于母公司净利润为285万元,2017年国有资本经营预算收入为57万元。


区产服集团2016年预计归属于母公司净利润为114万元,2017年国有资本经营预算收入为23万元。


区金控公司2016年预计归属于母公司净利润为7900万元,2017年国有资本经营预算收入为1580万元。


天威视讯公司2016年预计归属于上市公司股东净利润为27,223万元, 2017年国有资本经营预算收入为110万元。


全区国有资本经营预算收入2666万元,加上上年结转1805万元,当年国有资本经营预算总收入4471万元。


(二)2017年龙岗区国有资本经营预算支出


根据以收定支的原则,当年全区国有资本经营预算支出3866万元。支出安排包括:国有资本经营预算支出2525万元,转移性支出(调入一般公共预算)1341万元。


1.国有资本经营预算支出3866万元。


(1)解决历史遗留问题及改革成本支出195万元,即用于安排区投控集团清理辖属“僵尸企业”相关费用支出。


(2)国有企业资本金注入550万元。


①国有经济结构调整支出100万元。安排100万元用于区投控集团收购粤宝公司持有淇宝公司60%股权。


②公益性设施投资支出250万元。安排100万元用于区投控集团及其辖属企业龙之盛公司与深圳市深电能售电有限公司、深圳市龙能电力投资管理有限公司合资成立深圳市龙岗售电有限公司补充注册资本;安排100万元用于区投控集团与中国二十冶集团有限公司、深圳市天健(集团)股份有限公司组建中冶天健公司补充注册资本以及安排50万元用于区保障房公司与深业置地有限公司(深业集团旗下平台公司)合资成立龙岗区青年公寓运营管理有限公司注册资本。


③生态环境保护支出200万元。用于增加区投控集团辖属市政管理公司注册资本金(用于发展绿色环保产业,促进循环经济发展)。


(3)其他国有资本经营预算支出1780万元。


①安排500万元用于区城投公司的龙岗创投大厦项目,该项目发展为龙岗对接国际、辐射深莞惠的高新技术企业、创新科技企业及现代服务业总部基地。


②安排500万元用于区城投公司的龙岗智慧家园项目,该项目作为深圳市“孔雀计划”产业园的产业化基地,重点发展新材料、新能源、智能制造、信息技术产业的公共技术及创新平台。


③安排300万元用于区产服集团的大运软件小镇升级改造项目,该项目为我区传统产业改造升级与现代服务业发展的标杆园区。


④安排300元万用于区产服集团的创投广场运营服务项目,该项目有助于推动我区产业转型升级,优化区域金融服务软环境,搭建企业培育体系。


⑤安排国有资本监督管理费用180万元,用于委派三名财务总监到三家区属国有企业履行财务监管职责。


2.转移性支出1341万元。


安排国有资本经营预算1341万元调入一般公共预算用于保障和改善民生支出力度。


收支相抵,当年全区国有资本经营预算结余605万元。



第三部分


2017年财政工作思路



2017年是龙岗落实东进战略,打造深圳东部中心的关键年。区财政部门将紧抓历史机遇,围绕全区中心工作,认真贯彻落实区委区政府各项决策部署,严格执行新预算法,有效加强财政收支管理,深化财政改革创新,攻坚克难,奋力拼搏,为促进全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展提供坚实的财力保障。


一、持续优化财政支出结构,保障重点领域需求


继续以民生福祉为出发点,坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”原则,完善落实与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生保障机制,优先保障教育、医疗等九大类重点民生领域支出,切实满足市区供给侧结构性改革、政府年度民生实事、“社区民生大盆菜”等资金需求,推动补齐民生短板,加快推进基本公共服务均等化和特区一体化。全面服务于东进战略布局、“二区三市”发展目标和打造“深圳东部中心”的要求,多渠道运用财政奖补、创投基金、政府采购等积极财政政策,加大对转型升级、创新创业、人才引进等方面的投入力度,持续释放创新驱动发展活力。认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行公务接待、出国、差旅、会议、培训等方面的经费制度,继续严控“三公”经费等一般性支出。


二、持续抓好预算执行管理,加强资金统筹使用


继续做好加快预算执行进度管理相关工作,在引导各单位早编、细编、编实、编全2017年部门预算的基础上,优化完善部门预算项目支出执行率指标绩效评估机制,强化预算资金支出主体执行责任,及时跟踪项目执行情况,加强项目资金统筹,完善预算执行动态调整机制,加强重点领域资金统筹使用,建立健全预算执行动态监控机制,力促我区财政资金使用集约化,重点推进与GDP核算有关的八大领域、九大重点民生领域资金统筹,集中精力采取有力举措提高基建资金支出进度,充分发挥财政资金的使用效益。深化落实我区中期财政规划编制工作,深入研究中期财政规划管理的相关要求,结合我区制定的中期发展规划,及时跟进上级部门文件规定,科学合理可持续地测算我区未来三年财政资金需求,确保充分发挥财政对我区经济建设的支撑作用。


三、持续强化财政改革创新,提升管理服务效能


按照“费随事转”原则,继续做好基层治理改革经费保障。落实预算执行动态监控系统开发建设,实现对全区财政国库资金全方位、全过程的监控,尤其是对重点单位、重大项目、重点领域的资金监控。提升预算绩效管理水平,做好2017年部门预算项目事前评审,选取项目开展重点评价和一般评价工作,开展预算绩效管理的前瞻性调研,进一步建立绩效评价信息的通报机制和整改落实机制。将基建项目资金预算纳入项目主管部门的部门预算或国有资本经营预算统一管理并按照国库集中支付制度有关规定执行,涉及政府采购的,按照规定编制政府采购预算。加快行政事业单位固定资产资产管理与预算管理相结合,实现国有资产实物和货币形态的闭环管理。


四、持续加大财政监管力度,严把财经纪律关口


规范财政监督方式,实现财政资金收支的全过程监管,强化预算单位的主体地位和财经责任。建设覆盖所有财政资金和全部预算单位的预算执行动态监控系统,逐步建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的全区预算执行动态监管体系。结合我区实际经济、社会发展状况和财政预算规模情况,科学制定2017年度政府集中采购目录。认真做好政府采购投诉及行政处罚事项的受理审查及处理、非公开招标方式及自行采购审核工作,把好采购前审核关。做好财政内控管理制度建设,强化重大决策事项和涉法事项的合法性审查,抓好财政业务风险的事前、事中和事后监管,严格审核管理财政资金,确保财政资金分配使用规范安全。继续推进透明预算建设,全面公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,主动接受社会监督。


各位代表, 2017年我区财政预算收支和管理工作任重而道远,我们将在新一届区委区政府的坚强领导和区人大、政协的监督支持下,以“四个全面”战略布局和五大发展理念为统领,以打造东部中心为目标,砥砺奋进,克难攻坚,为龙岗争当落实东进战略的领跑者和排头兵、推动我区社会经济持续较快发展作出财政部门应有的贡献!



第四部分


相关注释说明



【注1】:2016年一般公共预算支出完成预算的103.91%,主要是在年度预算执行过程中,中央、省和市下达我区专项转移支付资金555,319万元,较年初预算增加372,632万元,即我区一般公共预算可支出规模为3,598,507万元,实际完成93.15%。


【注2】:2016年5月起,国家全面推开“营改增”改革,原由地税部门征收的营业税转由国税部门征收增值税,导致2016年增值税、营业税增减幅较上年有较大变化。


2016年我区某大型企业集团个人所得税收入166.7亿元,增长99.5%,增收83.1亿元,区分成收入相应增收22.17亿元。


【注3】:2016年一般公共预算中央税收返还收入63,604万元,包括增值税和消费税返还收入30,714万元、所得税基数返还收入34,029万元和中央定额结算补助收入-1139万元,是中央实行税制改革,以我区当年上划中央税收为基数按照有关政策给予我区的财力补助。


2016年一般公共预算上级补助收入620,504万元,包括中央、省和市按照有关政策给予我区的一般性转移支付收入和专项转移支付收入。主要是“市投区建”转移支付收入209,888万元(主要是雨污分流项目资金154,600万元、供水管网改造和优质饮用水入户工程项目资金10,755万元),教育费附加收入119,042万元,地方教育费附加收入67,357万元,土地出让收益计提教育资金91,858万元,市区财政体制性补助收入提前上解2016年公交补贴补回区资金35,000万元,民生微实事补助11,100万元等。


2016年一般公共预算动用上年结余145,713万元,为2015年结转至2016年继续使用的项目支出。


2016年一般公共预算动用预算稳定调节基金886,000万元,根据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)“预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%”规定,我区2015年预算稳定调节基金余额1,036,741万元,预留150,741万元、预留比例4.95%,动用886,000万元用于安排2016年一般公共预算支出。


2016年一般公共预算调入资金433,590万元,包括政府性基金预算调入资金432,765万元,主要是根据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)规定,将2015年政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分调入一般公共预算用于补充预算稳定调节金统筹使用;国有资本经营预算调入资金825万元。


【注4】:2016年上解支出87,943万元,是按照有关政策需上解中央、省和市的有关支出。包括上解中央支出2616万元,为上解国税经费支出1712万元和原体制上解支出904万元;上解省支出70,915万元,为新增定额上解支出70,000万元和教科研基金、电力增值税定额上解支出915万元;上解市支出14,412万元,为“费随事转”上解支出1367万元、转贷一般债券利息及手续费扣还支出1905万元、路遂基金上解支出10,893万元和财政节能惠民补贴资金清算上解支出247万元。


2016年一般公共预算安排预算稳定调节基金1,010,248万元,是根据《预算法》第六十六条“各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金”规定作出安排,主要包括一般公共预算收入超出年初预算部分261,729万元,从政府性基金预算调入一般公共预算资金432,765万元,当年安排的支出预算未列支形成的净结余315,754万元。2016年新增安排1,010,248万元,加上国库结存150,741万元,预算稳定调节基金合计1,160,989万元。


【注5】:2016年一般公共预算结转结余100,612万元,均为带指定项目结转2017年继续使用的结余。主要包括市财政下达“雨污分流”管网工程建设资金100,000万元、市财政下达学前教育专项经费和统筹教育附加经费82万元、区经济与科技专项资金530万元。


【注6】:2016年政府性基金结转结余500万元,为彩票公益金结转2017年继续使用的结余500万元。


【注7】:2017年一般公共预算动用预算稳定调节基金1,010,248万元,根据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)“预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%”规定作出安排。我区2017年一般公共预算支出3,504,130万元,按不超过5%预留预算稳定调节基金的上限为175,207万元。2017年动用预算稳定调节基金1,010,248万元后,我区剩余预算稳定调节基金150,741万元,为当年一般公共预算支出总额的4.3%,主要是考虑2017年一般公共预算支出需求动用。


【注8】:2017年一般公共预算安排基建项目支出750,035万元。按照支出的实际投向,分列至“公共安全支出”、“教育支出”、“文化体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”、“医疗卫生与计划生育支出”、“城乡社区支出”、“交通运输支出”、“住房保障支出”和“其他支出”等功能科目。一般公共预算安排基建项目支出750,035万元(部门预算安排523,594万元、财政统筹226,441万元),加上政府性基金预算安排基建项目支出211,875万元(部门预算安排208,228万元、财政统筹3647万元),2017年我区政府预算按区发改局核定投资计划安排基建项目支出合计961,910万元。


2017年一般公共预算安排区经济与科技发展专项资金100,000万元,较2016年增加安排56,552万元。按照支出的实际投向,分列至“科学技术支出”和“其他支出”等功能科目。为进一步促进我区产业转型发展升级,2017年区财政加大了对“领军、骨干企业”、“总部企业”、“招商引资”、“上市配套”、“科技企业研发投入”、“技术改造”以及“国家高新技术企业认定”等项目的重点扶持。


【注9】:根据《2016年政府收支分类科目》,从2016年起,一般公共偿还政府性债务本金支出的功能科目调整为转移性支出。


【注10】:2017年上解支出470,939万元,较2016年执行数增加382,996万元,主要包括:根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发〔2016〕26号)关于“以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数。”规定安排“营改增”改革上解市支出(2016、2017两年)137,000万元,此项属于新增上解支出事项;根据市财政委告知区财政部门关于省统筹教育资金市区分担事宜,2016年我市向省上缴了2011-2015年地方教育附加423,233万元、土地出让收益计提的教育资金330,203万元,合计753,436万元,其中我区需分担143,096万元,此项属于新增上解支出事项;根据《第五轮市区财政体制实施方案》(未正式印发,已通过市委常委会、市政府常委会审议),核定我区第五轮体制共享税分成比例65.3%,较第四轮体制下降1.4个百分点,2017年上解市市区财政体制调整上解支出42,000万元,此项属于新增上解支出事项。


附件下载:2017年政府预算表格.xls

原文地址:龙岗区2016年政府预算执行情况和2017年政府预算草案的报告






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