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2017年广东省发展和改革委员会部门预算基本情况说明

时间:2017-07-11 来自:广东政府网作者:广东省发展和改革委员会 - 小 + 大

2017年广东省发展和改革委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省发展和改革委员会是负责提出全省国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,进行总量平衡、结构调整,指导总体经济体制改革和重大生产力布局的宏观调控部门。

委机关设26个内设机构,包括:办公室、人事处(与机关党委办公室合署)、政策法规处、规划处、国民经济综合处、经济体制改革处、投资与重点项目处、创新发展处、利用外资和境外投资处、区域经济处、农村经济处、产业发展处、服务业发展处、资源节约与环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、财金发展处、价格综合与收费管理处、价格管理处、对口支援一处、对口支援二处、信用建设协调处、经济与国防协调发展处、重大项目稽察特派员办公室、省综合交通建设管理办公室、省能源局。

列入2017年预算编制的下属单位包括:省发展改革委价格监督检查与反垄断局、省发展改革委机关服务中心、省宏观经济信息分析中心、省产业发展研究院、省价格成本调查队、省发展改革委价格认证中心、省价格监测中心、省海外价格采集分析中心、省价格政务服务中心。

(二)人员构成情况

省发展改革委本部及下属单位实有人数652人,其中在职人员441人,离退休人员211人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。我委将坚定不移贯彻落实省委、省政府各项重要决策部署,全力推动各项重大政策措施落实,努力推动全省经济社会持续健康发展,以优异成绩迎接党的十九大和省第十二次党代会胜利召开。重点抓好以下八方面工作:一是加强谋划重大发展;二是着力扩大有效投资;三是确保供给侧结构性改革“去降补”重点任务取得实质性进展;四是统筹实施创新驱动发展战略;五是协调推进基础性关键性改革;六是加快推进结构调整;七是深化对内对外经济合作;八是着力推进珠三角与粤东西北一体化发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算19,702.03万元,比上年增加3,132.25万元,增长18.9%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款19,087.93万元,比上年增加2,518.15万元;其他各项收入614.1万元,比上年增加614.1万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算19,702.03万元,比上年增加3,132.25万元,增长18.9%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款19,087.93万元,其他资金614.1万元。

2017年支出预算按用途划分,基本支出预算12,457.43万元,占63.23%,比上年增加1,126.85万元,增长9.95%。其中:工资福利支出6,080.01万元,对个人和家庭的补助4,698.71万元,商品和服务支出1,405.21万元,其他资本性支出等支出273.5万元;项目支出预算7,244.6万元,占36.77%,比上年增加2,005.4万元,增长38.28%。

2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算12,186.93万元,占63.85%,比上年增加856.35万元,增长7.56%。其中:工资福利支出6,080.01万元,对个人和家庭的补助4,698.71万元,商品和服务支出1,405.21万元,其他资本性支出等支出3万元;项目支出预算6,901万元,占36.15%,比上年增加1,661.8万元,增长31.72%。

四、“三公”经费财政拨款支出预算说明

2017年省发展改革委本部及下属单位“三公”经费财政拨款支出预算共346.4万元,比上年减少228.82万元,下降39.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出100万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费支出112.35万元,比上年减少147.35万元,下降56.74%,主要原因:厉行节约,压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出134.05万元,比上年减少81.47万元,下降37.8%,主要原因:厉行节约,压减“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明。

2017年机关运行经费财政拨款支出预算1,367.76万元,比上年减少343.8万元,下降20.09%,主要原因:厉行节约,压减行政经费支出。

(二)政府采购预算说明。

2017年政府采购财政拨款支出总预算458.4万元。其中:货物类采购340.5万元,占采购总预算的74.28%;服务类采购117.9万元,占采购总预算的25.72%。

(三)国有资产。

截至2016年12月31日,共有车辆22辆,其中,一般公务用车20辆,一般执法执勤用车2辆。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

6.2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

7.2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

8.2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9.2017年政府性基金预算支出情况表

10.2017年部门预算基本支出预算表

11.2017年部门预算项目支出预算表

原文地址:2017年广东省发展和改革委员会部门预算基本情况说明


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