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2017年广东省司法厅部门预算

时间:2017-07-12 来自:广东省司法厅官网作者:广东省司法厅 - 小 + 大

2017年广东省司法厅部门预算


基本情况说明


一、部门基本情况


(一)部门机构设置、职能


我厅是省人民政府组成部门,主管全省司法行政工作,包括监狱戒毒工作、律师管理、公证管理、司法行政对外交流、基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、普法宣传、法学教育、司法考试、安置帮教、社区矫正、司法鉴定、仲裁登记、法律援助、计财装备等工作。


厅机关现有11个内设处室和政治部,另有五个直属单位:广东省法律援助局、广东省国家司法考试考务中心、广东省广州市南方公证处、广东省司法厅综合保障中心(广东省司法厅安全防范应急指挥中心)、广东省律师协会。除经费自筹的南方公证处以外,其他直属单位的人员福利关系和办公地点与厅机关未分离,因此并入厅机关一并编报预算。预算报表的人员及经费数均包含了上述单位。


(二)人员构成情况


我厅有行政编制196个(含驻厅纪检组编制12个),核拨事业编制50个,自筹事业编制55个。目前实有在职人数225人(不含自筹事业编制人员44人),其中:行政编制人员185人,事业编制人员40人。离退休人员137人,其中:离休10人,退休127人。


(三)预算年度的主要工作任务


1.贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规,组织起草地方性法规、规章草案,拟订全省司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。2.指导、监督刑罚执行、罪犯改造、监狱管理、社区矫正工作。3.指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。4.指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作。5.负责法治宣传、普及法律常识、依法治理及司法行政对外交流工作。6.指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。7.指导、监督、管理全省法律援助工作。8.指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、安置帮教和公共法律服务工作。9.组织实施全省国家司法考试工作。10.指导、监督全省司法鉴定工作,依法负责全省司法鉴定相关管理工作。11.负责人民监督员的选任管理、仲裁委员会登记工作。12.负责全省司法行政系统枪支、弹药、警用和特种车辆及警服管理工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作,按干部管理权限负责省直监狱、戒毒基层单位领导干部的经济责任审计及有关专项审计工作。13.指导全省司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理地级以上市司法行政机关的领导班子。14.承办省委、省政府和司法部交办的其他事项。


(四)绩效目标


全面实施“一五三”创新升级战略,突出一条主线,打造五张网络,强化三大保障,全力打造广东司法行政工作“升级版”,到2020年整体工作成为全国司法行政工作排头兵,努力为经济社会发展和广大人民群众提供优质高效的法律服务和保障。




二、收入预算说明


2017年收入预算12424.49万元,比上年减少8777.57万元,降低41.4%,主要是广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目2017年基本完成建设,没有申请经费。但部门运转性收入预算相比去年有所增加,主要原因:一是公共法律服务电话及网络平台增加建设运营经费;二是根据国家统一调资政策,人员经费提高;三是进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到具体实施部门,列入部门预算;四是正常的人员职务晋升等支出。其中:一般公共预算拨款12424.49万元,比上年减少8777.57万元。


三、支出预算说明


2017年支出预算12424.49万元,比上年减少8777.57万元,降低41.4%,主要原因是广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目2017年基本完成建设,没有申请经费。但部门运转性支出预算相比去年有所增加,主要原因:一是公共法律服务电话及网络平台增加建设运营经费;二是根据国家统一调资政策,人员经费普遍提高;三是进一步细化预算编制,将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到具体实施部门,列入部门预算;四是正常的人员职务晋升等支出。其中:一般公共预算拨款12424.49万元,比上年减少8777.57万元。


2017年支出预算按用途划分,基本支出预算6829.69万元,占54.97%,比上年增加881.13万元,增长14.81%。其中:工资福利支出3313.19万元,对个人和家庭补助支出2602.88万元,商品和服务支出883.62万元,其他资本性支出等支出30万元;项目支出预算5594.8万元,占45.03%,比上年减少9658.7万元,降低63.32%。主要支出项目有:公共法律服务电话及网络平台运营专项、刑事指派案件辩护专项、人民监督员选任管理专项、法律援助专项、普法专项、人民调解专项等15个行政事业类项目。2017年省财政厅将司法考试考务支出项目列入其他事业发展性支出中。


2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算6829.69万元,占54.97%,比上年增加881.13万元,增长14.81%。其中:工资福利支出3313.19万元,对个人和家庭补助支出2602.88万元,商品和服务支出883.62万元,其他资本性支出等支出30万元;项目支出预算5594.8万元,占45.03%,比上年减少9658.7万元,降低63.32%。


四、机关运行经费支出预算安排情况


2017年安排机关运行经费913.62万元,主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、办公设备采购等费用支出。


五、“三公”经费预算说明


2017年,我厅“三公”经费预算185.37万元,比2016年减少76.5万元。减少的主要原因是:我厅继续严格贯彻执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照现行财经法规和各项经费开支标准,严格控制“三公”经费。


六、政府采购预算及国有资产占有使用情况


2017年厅机关政府采购预算709.8万元,主要为办公设备、


耗材及系统维(修)护服务、印刷服务、物业管理服务采购等。截至2016年12月31日,固定资产总额9513.82万元。









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