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2017年广东省文学艺术界联合会部门预算基本情况说明

时间:2017-07-19 来自:广东省文学艺术界联合会官网作者:广东省文学艺术界联合会 - 小 + 大

2017年广东省文学艺术界联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省文学艺术界联合会机关内设8个机构,分别是办公室、人事部、组联部、理论部、戏剧影视工作部、音乐舞蹈工作部、美书摄工作部、曲杂民工作部、对外挂广东省戏剧家协会、广东省音乐家协会等十二个牌子,下属有广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院等六个正处级单位。职能:联络、协调、服务


(二)人员构成情况。

本部共有事业编制97人,离退休人员共198人。下属单位共有事业编制329人,离退休人员共27人。


(三)预算年度的主要工作任务。

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,统一思想、凝聚力量,把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节,推动出精品、出人才;坚持以人民为中心的工作导向,扎实推进文艺志愿活动和对口帮扶;加强文艺理论和评论工作,积极营造文艺创作健康发展的良好环境;创新文联和文艺家协会工作体制机制,充分发挥文艺建设中的主导作用;推动优秀文艺作品走出去,运用丰富多样的文艺形式讲好中国故事、展示中国魅力;发展网络文艺,加强文联信息化工作水平,加快文联工的科学化、现代化步伐。


二、收入预算说明

2017年收入预算14,131.66万元,比上年增加1,763.74万元,增长14.26%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款8,984.92万元,比上年增加807.55万元,其他各项收入5,146.74万元,比上年增加956.19万元。


三、支出预算说明

2017年支出预算14,131.66万元,比上年增加1,763.74万元,增长14.26%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款8,984.92万元,其他资金5,146.74万元。


2017年支出预算按用途划分,基本支出预算11,135.2万元,占78.8%,比上年增加1,596.64万元,增长16.74%。其中:工资福利支出5,159.17万元,对个人和家庭的补助2,500.18万元,商品和服务支出2,835.87万元,其他资本性支出等支出639.98万元;项目支出预算2,843.96万元,占20.12%,比上年增加64.6万元,增长2.32%;其他支出预算152.5万元,占1.08%,比上年增加102.5万元,增长205%。


2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算6,140.96万元,占68.35%,比上年增加742.95万元,增长13.76%。其中:工资福利支出4,063.54万元,对个人和家庭的补助1,621.12万元,商品和服务支出450.3万元,其他资本性支出等支出6万元;项目支出预算2,843.96万元,占31.65%,比上年增加64.6万元,增长2.32%。


2017年一般公共预算安排“三公”经费61.5万元,比上年减少0.7万元,下降1.13%,主要原因:贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少三公经费开支。公车存量:公车正常运行的车辆有5辆(其中1辆中巴、1辆货车是下乡文艺演出车辆,)。广东文艺研究所1辆,广东文艺职业学院12辆,广东书法院2辆。


2017年政府性基金预算收支为零。

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