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2017年广东省档案局部门预算基本情况说明

时间:2017-07-20 来自:广东省档案局(馆)官网作者:广东省档案局(馆) - 小 + 大

2017年广东省档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省档案局是省人民政府管理的事业单位(参公),正厅级。内设机构有:办公室(人事处、机关党委办公室)、综合法规处、馆室督导处、经济科技档案业务指导处、技术处、收集整理部、保管利用部、编研出版部、声像档案部。主要职责:贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政府;拟定全省档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准,并组织实施。监督和指导各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,依法查处档案违法行为。


(二)人员构成情况。

本部共有事业编制93人,在职人员和离退休人员148人。

(三)预算年度的主要工作任务。

省档案局部门工作(含物业管理工作、档案宣传与展览工作、档案抢救与保护工作、档案编研出版工作、办公设备耗材用品购置项目工作)、省数字档案馆(一期)建设项目、全省档案异地异质联合备份平台(战备后库)(首期)、省档案馆大楼维护工作、省档案馆馆藏档案数字化项目工作、档案科研与教育工作、档案征集工作、声像档案收集与管理工作、省档案局省档案业务工作、“侨批档案”征集与保护工作、专业技术资格评审、其他收费工作(含档案管理工作、弥补档案管理后勤保障和相关设施设备等工作、职称评审工作)等。


二、收入预算说明


2017年收入预算7,264.34万元,比上年增加2,765.06万元,增长61.46%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出;四是新增安排两个基建项目经费。收入来源全部为一般公共预算。


三、支出预算说明


2017年支出预算7,264.34万元,比上年增加2,765.06万元,增长61.46%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出;四是新增安排两个基建项目经费。支出来源全部为一般公共预算。


2017年支出预算按用途划分,基本支出预算2,737.48万元,占37.68%,比上年增加712.5万元,增长35.19%。其中:工资福利支出1,259.8万元,对个人和家庭的补助1,202.37万元,商品和服务支出275.31万元;项目支出预算4,526.86万元,占62.32%,比上年增加2,052.56万元,增长82.96%。

2017年一般公共预算安排“三公”经费45.53万元,比上年减少13.69万元,下降23.12%,主要原因:因公车改革,公务用车减少,公务用车运行维护费安排减少。

四、其他情况说明


省档案局属参公管理事业单位,没有国有资本经营预算拨款收支情况,没有政府性基金预算安排。



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