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2017年广东省残联部门预算公开说明

时间:2017-07-20 来自:广东省残疾人联合会官网作者:广东省残疾人联合会 - 小 + 大

2017年广东省残联部门预算公开说明


一、部门基本情况


(一)部门机构设置、职能


广东省残疾人联合会是一个社会团体,内设办公室、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部7个部门。该会有五个下属单位:广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。主要职能:开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育等工作。


(二)人员构成情况


我会及下属单位编制人数234人,其中本部共有行政编制52人,事业编制0人。离退休共计25人,其中离休2人。下属单位共有事业编制依公事业编制人数182,其中:核拨事业编制156人,在职人数135人,离退休人员34人;核补事业编制26人,在职人数24人,离退休人员2人。


(三)预算年度的主要任务


进一步加强残疾人事业法规制度建设。切实维护残疾人的合法权益。全面提升康复服务能力和水平。大力推进残疾人教育。开展贫困残疾人精准扶贫。加强残疾人就业工作。进一步丰富残疾人精神文化生活。抓好残疾人组织建设和基础管理工作。继续强化省残联机关党建工作。


二、全年收入及支出预算说明


(一)全年收入预算说明:2017年省残联机关及五个直属单位预算总收入资金12570.25万元,较2016年增加8454.12万元。其中一般公共预算资金12002.75万元,较2016年增加7916.62万元,主要是因为2016年度,省财政纳入年初部门预算的项目支出口径与2017年度不同。具体表现为:2016年度,我会仅有机关本部的两个项目支出和下属培英学校的一个项目支出纳入了年初部门预算,其余资金的来源为政府性基金,故没有纳入年初部门预算。2017年机关及五个下属单位经费均纳入年初部门预算。


(二)全年支出预算说明:2017年省残联机关及五个直属单位预算总支出资金12570.25万元,其中基本支出4309.65万元,较2016年增加1128.52万元,增加的原因主要是人员工资增资。项目支出8260.6万元,较2016年增加7325.6万元,主要是财厅将我会机关及五个下属单位经费均纳入年初部门预算,故较上年有较大增长。


三、机关运行经费情况


2017年度,省残联机关及各直属单位机关运行经费2367.3万元,其中:办公费116.8万元、印刷费20.8万元、手续费4.32万元、水费40.4万元、电费91万元、邮电费57.6万元、差旅费218.39万、物业管理费401万元、会议费52.85万元、培训费269.24万元、维修费142.58万元、福利费22.8万元、专用材料费56.88万元、委托业务费131.26万元、咨询费9万元、公务用车运行维护费62.3万元、办公设备购置费130万、租赁费116.48万元、专用设备购置202万元、信息网络及软件购置更新221.6万元。


四、三公经费预算情况


2017年度,省残联机关及各直属单位2016年行政运行经费总额1432万元,较上年增加669.04万元,受今年我会年初预算统计口径影响,去2016年仅有机关本部两个项目的行政运行经费纳入统计,2017年机关本部及五个下属单位的一般行政管理项目支出均纳入统计,故较上年有较大幅度的增长。2017年度我会财政拨款安排的“三公经费”预算100.8万元,较上年增长58.8万元。增加的主要原因是今年我会纳入财政拨款安排的下属事业单位数量增加,导致“三公经费”总数有所增加。除此因素外,因公出国出境经费15万元,较上年减少25万元,主要是结合我会2016年度项目结转的实际情况,相应减少支出;公务接待费23.5万元,较上年增加16.5万元,主要是预计今年接待境外访团略有增加;公务用车购置及运行维护支出62.3万元,较上年增加44万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费44万元,增加原因主要是由于油费上涨以及结合2016年车辆运行情况,考虑到车辆老化,相应维修维护费用增加。


五、政府采购情况


2017年,我会政府采购预计支出总额为1128.42万元,其中主要为购买服务类和购买货物类。


六、预算绩效


培养一批残疾人康复骨干力量,进一步提高残疾人康复系统管理人员、经办人员,康复机构管理人员、专业技术人员等的工作能力,切实提高各类康复机构为残疾人服务的能力和水平。为残疾人提供基本康复服务,残疾人及残疾人家属满意,为残疾人小康进程提供保障和支撑。为已办理残疾人证、有康复需求的精神残疾人提供全日制职业康复训练等,训练有效,精神残疾人满意。为有居家康复服务需求的重度贫困肢体残疾人,提供康复训练、康复护理、社会工作服务三大服务项目。本年度,本地区有居家康复服务需求重度肢体持证残疾人接受服务比例达到40%以上。到2020年欠发达地区有康复需求(含辅助器具服务)的残疾儿童和持证残疾人接受辅助器具适配服务比例达到80%以上,珠三角地区达到90%以上。通过培训提高参训视力残疾人的持杖独立行走能力、徒步行走能力、定位能力、辨别方向能力、上下楼梯能力、乘车能力、生活自理能力等。同时带动一批视力残疾人积极回归社会。


七、国有资产


截至2016年12月31日,机关及五个下属单位共有车辆18辆(2016年机关本部完成公务用车拍卖7台)。其中,轿车6台、商务车2台、客车2台、面包车8台。


八、财税政策制度


我会执行行政单位会计制度。其他财税政策严格按照国家相关规章制度执行。


九、专用名词解释


(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入,主要是指利息收入等。


(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。


(五)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。


附件下载:


2017年预算收支总体情况表


2017年收入总体情况表


2017年支出总体情况表2017年财政拨款收支总体情况表


2017年财政拨款收支总体情况表


2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)


2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)


2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)


2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表


2017年政府性基金预算支出情况表


2017年部门预算基本支出预算表


2017年部门预算项目支出预算表


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