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广东省有色金属地质局2017年部门预算

时间:2017-07-20 来自:广东省有色金属地质局官网作者:广东省有色金属地质局 - 小 + 大

广东省有色金属地质局2017年部门预算

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我局本部内设办公室(与党委办、监察室合署)、矿产地质部、地质环境与信息部、工程地质部、财务部、人事部(与离退休人员管理部合署)6个副处级部(室)。现有下属11个正处级、公益二类事业单位。纳入2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、广东省有色金属地质局(本级)

2、广东省有色金属地质局九三一队

3、广东省有色金属地质局九三二队

4、广东省有色金属地质局九三三队

5、广东省有色金属地质局九三五队

6、广东省有色金属地质局九三八队

7、广东省有色金属地质局九四O队

8、广东省有色地质测绘院

9、广东省有色地质勘查院

10、广东省有色金属地质局水文地质队

11、广东省有色矿山地质灾害防治中心

12、广东省有色地质环境中心

省有色金属地质局的主要职能是:一、贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。二、组织所属单位参与公益性、基础性、战略性地质工作;组织所属单位参与地质勘查、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质、地质灾害防治等工作任务;向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料,承担地质资料的保密责任;向社会提供公益服务。三、组织实施有色金属危机矿山资源勘查,开展前沿性、基础性有色金属地质科学研究及相关应用研究。四、组织所属单位开展有色金属矿产勘查相关的国际合作交流,开辟国外地质勘查找矿的途径,为国家和省的经济发展提供有色金属矿产资源保障。五、负责本局地质调查、有色金属勘查与开发、工程地质勘察与施工的技术与质量管理;负责对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和检查监督。六、管理所属单位,推进体制改革;指导、监督所属单位国有资产和国家、省下达地质勘查经费的管理、使用等工作。七、承办上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

局机关共有核拨事业编制60名,离退休人员107人。局属单位共有核补事业编制1705名。离退休人员共2463人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实省委十一届八次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部署,按照全省地质工作会议的部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以全面深化改革为根本动力,坚持以创新驱动发展为核心战略,统筹全局稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为实现地勘单位可持续发展夯实良好基础。

二、2017年部门收支预算报表及说明



2017年收入预算50971.61万元,比上年预算增加8856.22万元,增长21.03%,其中:一般公共预算拨款30278.65万元,比上年预算增加7915.85万元,增长35.4%;其他资金20692.96万元,比上年预算增加940.37万元,增长4.76%。


2017年支出预算50971.61万元,比上年预算增加8856.22万元,增长21.03%,其中:一般公共预算拨款30278.65万元,比上年预算增加7915.85万元,增长35.4%;其他资金20692.96万元,比上年预算增加940.37万元,增长4.76%。2017年一般公共预算基本支出预算29958.65万元, 其中:工资福利支出10287.3 万元;对个人和家庭的补助17490.03万元;商品和服务支出2156.12万元;其他资本性支出等支出25.2 万元。


2017年度一般公共预算基本支出29,958.65万元,其中:人员经费27777.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2156.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出25.2万元,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。


“三公”经费支出是指省有色局机关及所属事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算合计148.8万元,比上年预算减少25.09万元,降低14.43%。其中:

1、因公出国(境)费2万元,比上年预算减少3.5万元,降低63.64 %;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,压减因公出国支出。

2、公务用车购置及运行费126.75万元(全部为公务用车运行费,无公务用车购置费),比上年预算减少16.68万元,降低11.63%;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,控制公务用车使用事项,压减公务公车支出。

3、公务接待费20.05万元,比上年预算减少4.91万元,降低19.67%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少公务接待事项,压减公务接待支出。



2017年一般公共预算拨款安排政府采购预算42万元,主要采购内容是计算机、打印机、车辆维修和保养服务以及复印纸等办公用品与服务。

我局无国有资本经营预算拨款。

三、名词解释

(一)、财政拨款收入:指广东省财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指我局本部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)、 资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):指我局所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及承担地质类财政专项项目的项目支出。

(八)、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项):指我局所属单位承担广东地勘基金项目的项目支出。

(九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指我局本部及所属单位离退休人员的支出。

(十)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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