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2017年中国民主建国会广东省委员会部门预算基本情况说明

时间:2017-07-22 来自:中国民主建国会广东省委员会官网作者:中国民主建国会广东省委员会 - 小 + 大

2017年中国民主建国会广东省委员会部门预算基本情况说明


一、部门基本情况


(一)部门机构设置、职能


中国民主建国会广东省委员会机关下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处四个职能处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。


(二)人员构成情况。


本部共有行政编制30人,行政工勤编制3人。年末实际在职人员28人,离退休人员23人,共51人。


(三)预算年度的主要工作任务。


在民建中央和中共广东省委的领导下,紧紧围绕广东省经济社会全面发展的重大问题,努力履行政治协商、民主监督、参政议政等各项职能,为促进广东省的改革开放和社会主义现代化建设做出应有的贡献。


二、收入预算说明


2017年收入预算971.2万元,比上年增加28.86万元,增长3.06%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。


三、支出预算说明


2017年支出预算971.2万元,比上年增加28.86万元,增长3.06%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。


2017年支出预算按用途划分,基本支出预算759.1万元,占78.16%,比上年增加39.86万元,增长5.54%。其中:工资福利支出340万元,对个人和家庭的补助313.48万元,商品和服务支出105.62万元;项目支出预算212.1万元,占21.84%,比上年减少11万元,下降4.93%。


2017年一般公共预算安排“三公”经费20.35万元,比上年增加8.35万元,主要原因是增加一台领导公务用车运行费用及出国(境)经费预算。












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